目  錄

第一部分懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)單位概況

一、 部門職責(zé)

擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。受市政府委托向市人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

研究提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)費(fèi)政策。參與擬訂財(cái)政、金融和土地等政策措施。

研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。指導(dǎo)落實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。統(tǒng)籌安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃。規(guī)劃全市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大項(xiàng)目。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。研究提出市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國(guó)家、省西部開發(fā)、中部崛起、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)的政策措施，牽頭落實(shí)“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施。負(fù)責(zé)擬定湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、物流樞紐承載城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統(tǒng)籌促進(jìn)市內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型社會(huì)”建設(shè)。擬訂并組織實(shí)施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)綜合管理及設(shè)立、調(diào)區(qū)、擴(kuò)區(qū)的審核、申報(bào)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)重大問(wèn)題。統(tǒng)籌全市服務(wù)業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，研究協(xié)調(diào)解決擴(kuò)大居民消費(fèi)中的重大問(wèn)題，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)綜合性政策措施。

推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見。會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會(huì)領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問(wèn)題。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出推進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；監(jiān)測(cè)能源發(fā)展?fàn)顩r，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)能源行業(yè)重大示范工程和推廣應(yīng)用能源行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備；規(guī)劃能源重大建設(shè)項(xiàng)目布局，按權(quán)限核準(zhǔn)、審核、申報(bào)和安排能源重大建設(shè)項(xiàng)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市發(fā)改委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批服務(wù)科、法規(guī)和體制改革綜合科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科等25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年部門決算公開單位包括：懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)。

第二部分  部門決算表

部門決算公開表格共9張，《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》，公開表格附后。

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)3459.94萬(wàn)元。與上年相比，增加445.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.41%，主要是因?yàn)橄啾壬夏暝黾恿藢ｍ?xiàng)規(guī)劃編制專項(xiàng)資金、其他收入等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)2905.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2838.81萬(wàn)元，占97.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入66.27萬(wàn)元，占2.28%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)3454.1萬(wàn)元，其中：基本支出2108.07萬(wàn)元，占61.03%；項(xiàng)目支出1346.03萬(wàn)元，占38.97%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3383.96萬(wàn)元，與上年相比，減少507.78萬(wàn)元,減少13.05%，主要是因?yàn)槟昴┴?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余相比上年減少了611.43萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出3383.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少507.78萬(wàn)元，減少13.05%，主要是因?yàn)楸灸甓认啾壬夏曦?cái)政支出增加了103.65萬(wàn)元，但年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余相比上年減少了611.43萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出3383.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2826.78萬(wàn)元，占83.53%；科學(xué)技術(shù)支出60萬(wàn)元，占1.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.58萬(wàn)元，占7.7%;衛(wèi)生健康支出74.42萬(wàn)元，占2.20%；農(nóng)林水支出119.79萬(wàn)元，占3.54%；糧油物資和儲(chǔ)備支出32.39萬(wàn)元，占0.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，占0.3%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3383.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3383.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1141.06萬(wàn)元，支出決算為1576.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2020年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為210萬(wàn)元，支出決算為246.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為66萬(wàn)元，支出決算為83.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加省撥2020年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查相關(guān)工作。

4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為81.29萬(wàn)元，支出決算為919.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1131.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加深化工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)突出問(wèn)題專項(xiàng)整治、懷化國(guó)際陸港暨東盟物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目前期糧油質(zhì)檢和監(jiān)測(cè)、價(jià)格調(diào)控監(jiān)管、專項(xiàng)規(guī)劃編制等工作經(jīng)費(fèi)。

5、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中結(jié)轉(zhuǎn)上年《懷化市物流產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》和《懷化市商貿(mào)服務(wù)型國(guó)家物流樞紐建設(shè)方案》編制經(jīng)費(fèi)用于按進(jìn)度支付第二筆合同款。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為115.61萬(wàn)元，支出決算為12.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為148.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為98.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥退休人員一次性補(bǔ)助調(diào)整至出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為72.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加行政單位醫(yī)療單位部分。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加行政單位醫(yī)療單位部分。

11、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為119.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)屬于扶貧資金預(yù)算部分，年中將工作經(jīng)費(fèi)撥付到我委。

12、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險(xiǎn)基金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加糧食執(zhí)法庫(kù)存檢查產(chǎn)業(yè)推進(jìn)糧安考核等工作經(jīng)費(fèi)。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中申請(qǐng)追加紡織品市場(chǎng)安全隱患改造資金10萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2037.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1769.99萬(wàn)元，占基本支出的86.85%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)267.94萬(wàn)元，占基本支出的13.15%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為93.24萬(wàn)元，支出決算為40.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.51%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因本年度未安排因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為8.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委按照要求嚴(yán)控接待開支，與上年相比增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.45%,增長(zhǎng)的主要原因是我委本年巡檢、督查、爭(zhēng)資跑項(xiàng)等工作任務(wù)增多，相比上年有所增長(zhǎng)。 

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為33.24萬(wàn)元，支出決算為31.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委按照要求嚴(yán)控車輛運(yùn)行支出，與上年相比減少0.32萬(wàn)元，減少1%，減少的主要原因是我委有公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，相比上年使用較少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.81萬(wàn)元，占21.72%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31.76萬(wàn)元，占78.28%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.81萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組106個(gè)、來(lái)賓557人次，主要是爭(zhēng)資跑項(xiàng)、檢查調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.76萬(wàn)元，主要是車輛維修、車輛保險(xiǎn)及車輛油料費(fèi)等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出267.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少13.62萬(wàn)元，降低4.84%。比上年決算數(shù)增加40.98萬(wàn)元，增加18.06%。主要原因是我委工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支相比上年有所增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)12.88萬(wàn)元，其中0.34萬(wàn)元用于召開全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為全市相關(guān)單位和各縣市區(qū)匯報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況；0.38萬(wàn)元用于召開全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為全市相關(guān)單位和各縣市區(qū)匯報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況；0.24萬(wàn)元用于召開省發(fā)展和改革工作電視電話會(huì)議懷化分會(huì)場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為全省發(fā)展和改革工作分析；0.18萬(wàn)元用于召開全市項(xiàng)目建設(shè)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)百日大會(huì)戰(zhàn)”行動(dòng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，人數(shù)20人，內(nèi)容為全市項(xiàng)目建設(shè)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)百日大會(huì)戰(zhàn)”行動(dòng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩暨動(dòng)員；0.93萬(wàn)元用于召開各縣市區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心主任工作座談會(huì)，人數(shù)72人，內(nèi)容為聽取各縣市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)情況和重點(diǎn)建設(shè)工作有關(guān)建議；3.45萬(wàn)元用于召開湖南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目大湘西片區(qū)推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)96人，內(nèi)容為省直相關(guān)部門及懷化市、邵陽(yáng)市、張家界市、婁底市、湘西自治州研究落實(shí)大湘西片區(qū)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)工作；0.16萬(wàn)元用于召開全市社會(huì)信用體系建設(shè)工作解讀會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為對(duì)全市信用工作指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)解讀，聽取各縣市區(qū)信用辦、成員單位相關(guān)意見等；0.11萬(wàn)元用于召開價(jià)格監(jiān)測(cè)工作座談會(huì)，人數(shù)16人，內(nèi)容是省價(jià)格監(jiān)測(cè)分析中心聯(lián)合民革湖南省委直屬支部省政協(xié)機(jī)關(guān)支部對(duì)我市價(jià)格監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行調(diào)研；0.1萬(wàn)元用于召開“武陵山片區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接先行示范區(qū)研究”座談會(huì)，人數(shù)33人，內(nèi)容為武陵山片區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接先行示范區(qū)研究；0.02萬(wàn)元用于召開全省糧食流通“亮劍2021”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)暨早稻收購(gòu)監(jiān)督檢查動(dòng)員部署視頻會(huì)議，人數(shù)38人，內(nèi)容為全省糧食流通 “亮劍2021”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)暨早稻收購(gòu)監(jiān)督檢查動(dòng)員部署工作：0.09萬(wàn)元用于召開全市糧食工作會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容是全市糧食工作安排等；0.11萬(wàn)元用于召開2021年中央預(yù)算內(nèi)投資督查座談會(huì)，人數(shù)27人，內(nèi)容是省督查組及我市相關(guān)部門就2021年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目情況進(jìn)行座談；0.17萬(wàn)元用于召開全市投資工作會(huì)議，人數(shù)39人，內(nèi)容是傳達(dá)市委主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于投資工作的最新要求及指示精神，指導(dǎo)2021年全市穩(wěn)投資穩(wěn)增長(zhǎng)工作；0.1萬(wàn)元用于召開全市發(fā)改系統(tǒng)（經(jīng)發(fā)局）局長(zhǎng)座談會(huì)，人數(shù)24人，內(nèi)容為全市重點(diǎn)工作座談；0.1萬(wàn)元用于召開全市發(fā)展改革系統(tǒng)黨史學(xué)習(xí)教育工作座談會(huì)，人數(shù)25人，內(nèi)容為圍繞系統(tǒng)黨史學(xué)習(xí)教育開展經(jīng)驗(yàn)交流等；0.14萬(wàn)元用于召開關(guān)于加快推進(jìn)縣市區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)工作會(huì)議，人數(shù)37人，內(nèi)容為部署下半年信用體系建設(shè)工作等；0.55萬(wàn)元用于召開懷化市“十四五”規(guī)劃編制推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)49人，內(nèi)容為高質(zhì)量完成我市“十四五”規(guī)劃編制推進(jìn)工作；0.23萬(wàn)元用于召開研究懷化市“真抓實(shí)干決勝開局年”比學(xué)趕超行動(dòng)方案和2021年第一季度集中開工儀式活動(dòng)方案會(huì)議，人數(shù)39人，內(nèi)容為匯報(bào)研究懷化市“真抓實(shí)干決勝開局年”比學(xué)趕超行動(dòng)方案和2021年第一季度集中開工儀式活動(dòng)方案；0.15萬(wàn)元用于召開張揚(yáng)平同志分管領(lǐng)域真抓實(shí)干工作調(diào)度會(huì)議，人數(shù)26人，內(nèi)容為相關(guān)部門圍繞2021年度國(guó)務(wù)院、省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)措施匯報(bào)和工作調(diào)度等；0.15萬(wàn)元用于召開長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展方向中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)投資項(xiàng)目工作會(huì)議，人數(shù)26人，內(nèi)容為市發(fā)改委對(duì)國(guó)家發(fā)改委相關(guān)文件進(jìn)行說(shuō)明討論等；0.21萬(wàn)元用于召開《2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2021年計(jì)劃草案的報(bào)告》征求意見座談會(huì)，人數(shù)29人，內(nèi)容為省發(fā)改委來(lái)懷專題聽取省人大代表和省政協(xié)委員對(duì)《2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2021年計(jì)劃草案的報(bào)告》的意見建議；0.06萬(wàn)元用于召開研究懷化市參與西部陸海新通道有關(guān)問(wèn)題會(huì)議，人數(shù)11人，內(nèi)容為相關(guān)單位研究懷化市參與西部陸海新通道有關(guān)問(wèn)題；0.34萬(wàn)元用于召開省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心專題調(diào)度張吉懷鐵路臨時(shí)用地復(fù)墾工作進(jìn)展會(huì)議，人數(shù)43人，內(nèi)容為省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心調(diào)度懷化市、湘西州、張家界市相關(guān)單位張吉懷鐵路臨時(shí)用地復(fù)墾工作；3.39萬(wàn)元用于召開湖南省暨懷化市2021年世界糧食日和糧食安全宣傳周活動(dòng)會(huì)議，人數(shù)168人，內(nèi)容為省領(lǐng)導(dǎo)、全省糧食企業(yè)代表、縣市區(qū)人民政府、懷化市職業(yè)技術(shù)學(xué)院等參與的湖南省暨懷化市2021年世界糧食日和糧食安全宣傳周活動(dòng)，發(fā)揮糧食安全宣傳教育基地作用，面向社會(huì)各界開展國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略、科普知識(shí)講座、優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品推介、反食品浪費(fèi)學(xué)習(xí)實(shí)踐等；0.87萬(wàn)元用于召開2021年全市推進(jìn)園區(qū)專業(yè)化建設(shè)實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)暨第一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)，人數(shù)73人，內(nèi)容為全市推進(jìn)園區(qū)專業(yè)化建設(shè)實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩和集中開會(huì)；0.1萬(wàn)元用于召開校地協(xié)同推進(jìn)湘西地區(qū)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興專題調(diào)研交流會(huì)，人數(shù)15人，內(nèi)容為專題研究校地協(xié)同推進(jìn)湘西地區(qū)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興；0.06萬(wàn)元用于召開省規(guī)劃綜合管理信息平臺(tái)工作會(huì)議，人數(shù)22人，內(nèi)容為省發(fā)改委組織的信息平臺(tái)操作講解；0.07萬(wàn)元用于召開全省發(fā)展和改革工作視頻會(huì)議，人數(shù)23人，內(nèi)容為落實(shí)國(guó)家、省相關(guān)會(huì)議精神，梳理總結(jié)2021年發(fā)展改革工作，研究部署2022年發(fā)展改革任務(wù)；0.08萬(wàn)元用于召開全市能耗雙控工作會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為推進(jìn)全市能耗雙控工作等。

開支培訓(xùn)費(fèi)8.18萬(wàn)元，其中1.32萬(wàn)元用于我委事業(yè)人員網(wǎng)上教育培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為2021年我委事業(yè)人員在線教育培訓(xùn)課程；0.35萬(wàn)元用于開展糧食執(zhí)法督查業(yè)務(wù)視頻培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)48人，內(nèi)容為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局進(jìn)行的糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查和中儲(chǔ)糧年度考核業(yè)務(wù)培訓(xùn)；6.24萬(wàn)元用于召開“十四五”規(guī)劃研究培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)126人，內(nèi)容為圍繞服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行課題成果交流等；0.27萬(wàn)元用于開展2021全省政策性糧油庫(kù)存檢查動(dòng)員培訓(xùn)視頻會(huì)，人數(shù)84人，內(nèi)容為省糧食和物資儲(chǔ)備局對(duì)全省業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)同志進(jìn)行政策性糧油庫(kù)存檢查培訓(xùn)。

本部門無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等支出。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額510.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出510.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額310.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.89萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的53.07%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的60.88%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車8輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目17個(gè)，共涉及資金1346.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。

組織對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1346.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我委項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理工作開展良好，保障了各項(xiàng)項(xiàng)目工作順利推進(jìn)，完了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3454.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我委部門績(jī)效情況較好，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金沒(méi)有編制在年初預(yù)算里，導(dǎo)致實(shí)際預(yù)算完成率、預(yù)算控制率扣分較多或者沒(méi)有得分。因省和市委市政府年中增加了多項(xiàng)工作安排，因此為了保障各項(xiàng)工作推進(jìn)，各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加較多。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為241.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為241.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目資金全部按工作進(jìn)展支付，保障項(xiàng)目前期工作順利進(jìn)行，確保資金安全和有效地使用，規(guī)范管理，預(yù)算控制情況良好；二是項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度較好，固定資產(chǎn)投資、糧食安全、“三高四新”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)、縣市區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、“雙創(chuàng)”示范基地建設(shè)等5項(xiàng)工作獲2021年省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)表彰。

易地搬遷后扶專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為119.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為119.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目資金全部按工作進(jìn)展支付，保障易地搬遷后扶工作順利進(jìn)行，確保資金安全和有效地使用，規(guī)范管理，預(yù)算控制情況良好；二是項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度較好，2021年通過(guò)專項(xiàng)資金的投入有效推進(jìn)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于對(duì)2021年落實(shí)有關(guān)重大政策措施真抓實(shí)干成效明顯地方予以督查激勵(lì)的通報(bào)》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕21號(hào)）發(fā)布。其中，懷化入選“易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作成效明顯的地方”，受到督查激勵(lì)。

懷化國(guó)際陸港暨東盟物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目資金全部按工作進(jìn)展支付，保障懷化國(guó)際陸港暨東盟物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目前期工作順利進(jìn)行，確保資金安全和有效地使用，規(guī)范管理，預(yù)算控制情況良好；二是項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度較好，我委對(duì)2021年懷化國(guó)際陸港和懷化國(guó)際（東盟）物流產(chǎn)業(yè)園的功能定位、發(fā)展目標(biāo)、推進(jìn)機(jī)制等進(jìn)行了系列研究，多次赴外省市考察學(xué)習(xí)和赴上級(jí)部門匯報(bào)銜接，推動(dòng)市委市政府組建了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和工程項(xiàng)目建設(shè)指揮部，編制了懷化國(guó)際陸港建設(shè)“1+4” 規(guī)劃方案，也推動(dòng)我市設(shè)立了湖南懷化國(guó)際陸港發(fā)展有限公司和開通了“懷化—北部灣港”鐵海聯(lián)運(yùn)班列。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   我委預(yù)算績(jī)效管理工作開展良好，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，已對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出及整體支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作并公開，2021年部門績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件。 

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

附件：1、2021年度懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)決算公開表:懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)決算公開表2021

2、2021年度懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告:571fe37d65964c0994e61767d17287f3

3、2021年度懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告:2021年專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告