懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

目  錄

第一部分懷化市發展和改革委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

懷化市發展和改革委員會單位概況

一、 部門職責

擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全市發展規劃的統籌銜接。研究擬訂全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關制度，協調解決有關重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

研究提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

研究提出和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案。指導落實推進經濟體制改革試點和改革試驗區工作。參與推進深化醫藥衛生體制改革工作。

研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統籌協調“走出去”有關工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。統籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規劃全市重大建設項目和生產力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理、指導工程咨詢業發展。

推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發、中部崛起、長江經濟帶開發建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發展戰略，組織編制區域規劃并協調實施。負責擬定湘南湘西承接產業轉移示范區建設、物流樞紐承載城市建設、鄉村振興戰略規劃和政策。研究制訂并統籌促進市內區域協調發展的戰略、規劃和重大政策。協調推進“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮化發展戰略和重大政策措施。制訂開發園區發展規劃和政策，負責開發區綜合管理及設立、調區、擴區的審核、申報，統籌協調區域合作。

組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設。協調農業農村經濟發展有關重大問題。統籌全市服務業發展與改革，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協調解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費綜合性政策措施。

推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推動創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策措施。組織擬訂戰略性新興產業發展規劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高新技術產業發展、產業技術進步規劃政策；研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業品、原材料和重要農產品進出口調控意見。會同有關部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發展規劃。根據經濟運行情況對計劃進行調整。

負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。協調社會領域事業和產業發展政策及改革重大問題。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。

推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發展和循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策并協調實施。參與編制生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施，綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查制度。研究提出全市能源發展戰略、規劃、產業政策并組織實施；監測能源發展狀況，銜接能源生產建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創新，組織協調能源行業重大示范工程和推廣應用能源行業新產品、新技術、新設備；規劃能源重大建設項目布局，按權限核準、審核、申報和安排能源重大建設項目。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市發改委作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、行政審批服務科、法規和體制改革綜合科、國民經濟綜合和服務業科、固定資產投資科、經貿外資科、農村經濟科等25個內設機構。

（二）決算單位構成。懷化市發展和改革委員會2021年部門決算公開單位包括：懷化市發展和改革委員會本級。

第二部分  部門決算表

部門決算公開表格共9張，《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》，公開表格附后。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計3459.94萬元。與上年相比，增加445.81萬元，增長11.41%，主要是因為相比上年增加了專項規劃編制專項資金、其他收入等。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2905.08萬元，其中：財政撥款收入2838.81萬元，占97.72%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入66.27萬元，占2.28%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3454.1萬元，其中：基本支出2108.07萬元，占61.03%；項目支出1346.03萬元，占38.97%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3383.96萬元，與上年相比，減少507.78萬元,減少13.05%，主要是因為年末財政撥款結轉和結余相比上年減少了611.43萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3383.96萬元，占本年支出合計的97.97%，與上年相比，財政撥款支出減少507.78萬元，減少13.05%，主要是因為本年度相比上年財政支出增加了103.65萬元，但年末財政撥款結轉和結余相比上年減少了611.43萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3383.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2826.78萬元，占83.53%；科學技術支出60萬元，占1.77%；社會保障和就業支出260.58萬元，占7.7%;衛生健康支出74.42萬元，占2.20%；農林水支出119.79萬元，占3.54%；糧油物資和儲備支出32.39萬元，占0.96%；災害防治及應急管理支出10萬元，占0.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為3383.96萬元，支出決算數為3383.96萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1141.06萬元，支出決算為1576.79萬元，完成年初預算的138.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2020年績效獎勵。

2、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為210萬元，支出決算為246.44萬元，完成年初預算的117.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中結轉上年項目前期經費。

3、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）。

年初預算為66萬元，支出決算為83.74萬元，完成年初預算的126.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加省撥2020年農產品成本調查經費用于農產品成本調查相關工作。

4、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算為81.29萬元，支出決算為919.81萬元，完成年初預算的1131.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加深化工程建設項目招投標突出問題專項整治、懷化國際陸港暨東盟物流產業園項目前期糧油質檢和監測、價格調控監管、專項規劃編制等工作經費。

5、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中結轉上年《懷化市物流產業中長期發展規劃》和《懷化市商貿服務型國家物流樞紐建設方案》編制經費用于按進度支付第二筆合同款。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為115.61萬元，支出決算為12.96萬元，完成年初預算的11.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是財政撥退休人員經費調整至出其他行政事業單位養老保險支出。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為148.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加養老保險繳費單位部分。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老保險支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為98.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥退休人員一次性補助調整至出其他行政事業單位養老保險支出。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為72.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加行政單位醫療單位部分。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加行政單位醫療單位部分。

11、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為119.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是易地扶貧搬遷工作經費屬于扶貧資金預算部分，年中將工作經費撥付到我委。

12、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）糧食風險基金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加糧食執法庫存檢查產業推進糧安考核等工作經費。

13、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中申請追加紡織品市場安全隱患改造資金10萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2037.93萬元，其中：人員經費1769.99萬元，占基本支出的86.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等；公用經費267.94萬元，占基本支出的13.15%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為93.24萬元，支出決算為40.57萬元，完成預算的43.51%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

公務接待費支出預算為60萬元，支出決算為8.81萬元，完成預算的14.68%，決算數小于預算數的主要原因是我委按照要求嚴控接待開支，與上年相比增加3.25萬元，增長58.45%,增長的主要原因是我委本年巡檢、督查、爭資跑項等工作任務增多，相比上年有所增長。 

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車運行維護費支出預算為33.24萬元，支出決算為31.76萬元，完成預算的95.55%，決算數小于預算數的主要原因是我委按照要求嚴控車輛運行支出，與上年相比減少0.32萬元，減少1%，減少的主要原因是我委有公務用車老化嚴重，相比上年使用較少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.81萬元，占21.72%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算31.76萬元，占78.28%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.81萬元，全年共接待來訪團組106個、來賓557人次，主要是爭資跑項、檢查調研等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為31.76萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費31.76萬元，主要是車輛維修、車輛保險及車輛油料費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出267.94萬元，比年初預算數減少13.62萬元，降低4.84%。比上年決算數增加40.98萬元，增加18.06%。主要原因是我委工會經費開支相比上年有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費12.88萬元，其中0.34萬元用于召開全市經濟形勢分析會議，人數42人，內容為全市相關單位和各縣市區匯報經濟運行情況；0.38萬元用于召開全市經濟形勢分析會議，人數42人，內容為全市相關單位和各縣市區匯報經濟運行情況；0.24萬元用于召開省發展和改革工作電視電話會議懷化分會場會議，人數32人，內容為全省發展和改革工作分析；0.18萬元用于召開全市項目建設“創先爭優百日大會戰”行動項目現場會，人數20人，內容為全市項目建設“創先爭優百日大會戰”行動項目現場觀摩暨動員；0.93萬元用于召開各縣市區重點建設項目事務中心主任工作座談會，人數72人，內容為聽取各縣市區重點項目申報情況和重點建設工作有關建議；3.45萬元用于召開湖南省重點建設項目大湘西片區推進會議，人數96人，內容為省直相關部門及懷化市、邵陽市、張家界市、婁底市、湘西自治州研究落實大湘西片區省重點建設項目推進工作；0.16萬元用于召開全市社會信用體系建設工作解讀會議，人數40人，內容為對全市信用工作指標進行逐項解讀，聽取各縣市區信用辦、成員單位相關意見等；0.11萬元用于召開價格監測工作座談會，人數16人，內容是省價格監測分析中心聯合民革湖南省委直屬支部省政協機關支部對我市價格監測工作進行調研；0.1萬元用于召開“武陵山片區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接先行示范區研究”座談會，人數33人，內容為武陵山片區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接先行示范區研究；0.02萬元用于召開全省糧食流通“亮劍2021”專項執法行動暨早稻收購監督檢查動員部署視頻會議，人數38人，內容為全省糧食流通 “亮劍2021”專項執法行動暨早稻收購監督檢查動員部署工作：0.09萬元用于召開全市糧食工作會議，人數42人，內容是全市糧食工作安排等；0.11萬元用于召開2021年中央預算內投資督查座談會，人數27人，內容是省督查組及我市相關部門就2021年中央預算內投資項目情況進行座談；0.17萬元用于召開全市投資工作會議，人數39人，內容是傳達市委主要領導關于投資工作的最新要求及指示精神，指導2021年全市穩投資穩增長工作；0.1萬元用于召開全市發改系統（經發局）局長座談會，人數24人，內容為全市重點工作座談；0.1萬元用于召開全市發展改革系統黨史學習教育工作座談會，人數25人，內容為圍繞系統黨史學習教育開展經驗交流等；0.14萬元用于召開關于加快推進縣市區社會信用體系建設工作會議，人數37人，內容為部署下半年信用體系建設工作等；0.55萬元用于召開懷化市“十四五”規劃編制推進會議，人數49人，內容為高質量完成我市“十四五”規劃編制推進工作；0.23萬元用于召開研究懷化市“真抓實干決勝開局年”比學趕超行動方案和2021年第一季度集中開工儀式活動方案會議，人數39人，內容為匯報研究懷化市“真抓實干決勝開局年”比學趕超行動方案和2021年第一季度集中開工儀式活動方案；0.15萬元用于召開張揚平同志分管領域真抓實干工作調度會議，人數26人，內容為相關部門圍繞2021年度國務院、省政府真抓實干督查激勵措施匯報和工作調度等；0.15萬元用于召開長江經濟帶綠色發展方向中央預算內專項投資項目工作會議，人數26人，內容為市發改委對國家發改委相關文件進行說明討論等；0.21萬元用于召開《2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年計劃草案的報告》征求意見座談會，人數29人，內容為省發改委來懷專題聽取省人大代表和省政協委員對《2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年計劃草案的報告》的意見建議；0.06萬元用于召開研究懷化市參與西部陸海新通道有關問題會議，人數11人，內容為相關單位研究懷化市參與西部陸海新通道有關問題；0.34萬元用于召開省重點建設項目事務中心專題調度張吉懷鐵路臨時用地復墾工作進展會議，人數43人，內容為省重點建設項目事務中心調度懷化市、湘西州、張家界市相關單位張吉懷鐵路臨時用地復墾工作；3.39萬元用于召開湖南省暨懷化市2021年世界糧食日和糧食安全宣傳周活動會議，人數168人，內容為省領導、全省糧食企業代表、縣市區人民政府、懷化市職業技術學院等參與的湖南省暨懷化市2021年世界糧食日和糧食安全宣傳周活動，發揮糧食安全宣傳教育基地作用，面向社會各界開展國家糧食安全戰略、科普知識講座、優質糧油產品推介、反食品浪費學習實踐等；0.87萬元用于召開2021年全市推進園區專業化建設實施“三高四新”戰略產業項目現場暨第一季度經濟形勢分析會，人數73人，內容為全市推進園區專業化建設實施“三高四新”戰略產業項目現場觀摩和集中開會；0.1萬元用于召開校地協同推進湘西地區鄉村產業振興專題調研交流會，人數15人，內容為專題研究校地協同推進湘西地區鄉村產業振興；0.06萬元用于召開省規劃綜合管理信息平臺工作會議，人數22人，內容為省發改委組織的信息平臺操作講解；0.07萬元用于召開全省發展和改革工作視頻會議，人數23人，內容為落實國家、省相關會議精神，梳理總結2021年發展改革工作，研究部署2022年發展改革任務；0.08萬元用于召開全市能耗雙控工作會議，人數20人，內容為推進全市能耗雙控工作等。

開支培訓費8.18萬元，其中1.32萬元用于我委事業人員網上教育培訓，人數40人，內容為2021年我委事業人員在線教育培訓課程；0.35萬元用于開展糧食執法督查業務視頻培訓會，人數48人，內容為國家糧食和物資儲備局進行的糧食執法監督檢查和中儲糧年度考核業務培訓；6.24萬元用于召開“十四五”規劃研究培訓會，人數126人，內容為圍繞服務業高質量發展、新型城鎮化、現代物流業發展、現代化綜合交通運輸體系建設、制造業高質量發展等熱點難點問題，進行課題成果交流等；0.27萬元用于開展2021全省政策性糧油庫存檢查動員培訓視頻會，人數84人，內容為省糧食和物資儲備局對全省業務負責同志進行政策性糧油庫存檢查培訓。

本部門無節慶、晚會、論壇、賽事等支出。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額510.31萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出510.31萬元。授予中小企業合同金額310.69萬元，占政府采購支出總額的60.88%，其中：授予小微企業合同金額164.89萬元，占授予中小企業合同金額的53.07%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的60.88%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車8輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目17個，共涉及資金1346.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2021年度無政府性基金預算項目支出和國有資本經營預算項目支出。

組織對17個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1346.03萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，我委項目資金預算績效管理工作開展良好，保障了各項項目工作順利推進，完了項目績效目標。

組織對懷化市發展和改革委員會本級開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3454.1萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我委部門績效情況較好，上年結轉資金沒有編制在年初預算里，導致實際預算完成率、預算控制率扣分較多或者沒有得分。因省和市委市政府年中增加了多項工作安排，因此為了保障各項工作推進，各類專項經費預算追加較多。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

項目前期工作經費專項資金績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為241.44萬元，執行數為241.44萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目資金全部按工作進展支付，保障項目前期工作順利進行，確保資金安全和有效地使用，規范管理，預算控制情況良好；二是項目預期目標完成程度較好，固定資產投資、糧食安全、“三高四新”產業項目建設活動、縣市區高質量發展、“雙創”示范基地建設等5項工作獲2021年省政府真抓實干督查激勵表彰。

易地搬遷后扶專項工作經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為119.79萬元，執行數為119.79萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目資金全部按工作進展支付，保障易地搬遷后扶工作順利進行，確保資金安全和有效地使用，規范管理，預算控制情況良好；二是項目預期目標完成程度較好，2021年通過專項資金的投入有效推進易地扶貧搬遷后續扶持工作，《國務院辦公廳關于對2021年落實有關重大政策措施真抓實干成效明顯地方予以督查激勵的通報》（國辦發〔2022〕21號）發布。其中，懷化入選“易地扶貧搬遷后續扶持工作成效明顯的地方”，受到督查激勵。

懷化國際陸港暨東盟物流產業園項目前期經費專項資金績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為24.1萬元，執行數為24.1萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目資金全部按工作進展支付，保障懷化國際陸港暨東盟物流產業園項目前期工作順利進行，確保資金安全和有效地使用，規范管理，預算控制情況良好；二是項目預期目標完成程度較好，我委對2021年懷化國際陸港和懷化國際（東盟）物流產業園的功能定位、發展目標、推進機制等進行了系列研究，多次赴外省市考察學習和赴上級部門匯報銜接，推動市委市政府組建了項目建設領導小組和工程項目建設指揮部，編制了懷化國際陸港建設“1+4” 規劃方案，也推動我市設立了湖南懷化國際陸港發展有限公司和開通了“懷化—北部灣港”鐵海聯運班列。

（3）部門評價項目績效評價結果。

   我委預算績效管理工作開展良好，根據預算績效管理要求，已對2021年度一般公共預算項目支出及整體支出開展了績效評價工作并公開，2021年部門績效評價報告見附件。 

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件：1、2021年度懷化市發展和改革委員會決算公開表:懷化市發展和改革委員會決算公開表2021

2、2021年度懷化市發展和改革委員會部門整體支出績效自評報告:571fe37d65964c0994e61767d17287f3

3、2021年度懷化市發展和改革委員會項目支出績效評價報告:2021年專項資金績效評價報告