懷化市發(fā)展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

目   錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

七、專業(yè)名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出總表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.國有資本經(jīng)營預算支出表

10.本年項目支出預算表

11.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

研究提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。

研究提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關(guān)價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案。指導落實推進經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施。統(tǒng)籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規(guī)劃全市重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發(fā)、中部崛起、長江經(jīng)濟帶開發(fā)建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施。負責擬定湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設、物流樞紐承載城市建設、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統(tǒng)籌促進市內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負責開發(fā)區(qū)綜合管理及設立、調(diào)區(qū)、擴區(qū)的審核、申報，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎設施建設。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌全市服務業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費綜合性政策措施。

推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關(guān)部門組織擬訂實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。

跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見。會同有關(guān)部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整。

負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；監(jiān)測能源發(fā)展狀況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)能源行業(yè)重大示范工程和推廣應用能源行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備；規(guī)劃能源重大建設項目布局，按權(quán)限核準、審核、申報和安排能源重大建設項目。

擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。組織起草有關(guān)價格收費政策，承擔市政府管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業(yè)性收費管理工作。承擔價格監(jiān)測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

指導和協(xié)調(diào)全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。指導、協(xié)調(diào)全市工程建設項目招標投標工作，負責權(quán)限內(nèi)工程建設項目招標事項核準和市級工業(yè)項目招標投標活動的監(jiān)管。研究擬訂推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

會同有關(guān)部門擬訂推動全市經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

研究提出全市糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，承擔全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

研究提出全市戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全市儲備品種目錄的建議。根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全市戰(zhàn)略物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。

管理全市糧食、棉花和食糖儲備，負責全市儲備糧棉行政管理。監(jiān)測全市糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，承擔糧食安全責任制考核日常工作。

擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并組織實施。負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔全市物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。

根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施建設規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎設施和糧食流通設施全市投資項目。

負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

職能轉(zhuǎn)變。

（二）機構(gòu)設置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規(guī)和經(jīng)濟體制改革綜合科、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃和服務業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、價格收費管理科、糧食行業(yè)發(fā)展和軍糧供應科等25個科室，下轄招標投標服務中心、市重點建設項目事務中心、發(fā)展改革事務中心3個非獨立預算的二級機構(gòu)。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2022年懷化市發(fā)展和改革委員會部門預算編制范圍的包括：懷化市發(fā)展和改革委員會部門本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收預算數(shù)2053.55萬元，其中，一般公共預算撥款2053.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加402.08萬元，增長24.91%，主要原因是2021年度財政未將養(yǎng)老保險繳費與醫(yī)療保險繳費收入、住房公積金收入列入年初預算，2022年安排353.75萬元；2022年比2021年預算增加5人，工資、公用經(jīng)費等收入比去年增加76.37萬元；個人和家庭補助收入相比去年減少12.44萬元，項目收入相比去年減少15.6萬元。

（二）支出預算，2022年本部門支出預算2053.55萬元，其中，一般公共服務支出1705.38萬元，社會保障和就業(yè)支出263.75萬元，衛(wèi)生健康支出84.42萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加402.08萬元，增長24.91%，主要原因是人員類支出增加417.68萬元；項目支出相比去年減少15.6萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經(jīng)費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經(jīng)營預算支出表》和《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2053.55萬元，其中，一般公共服務支出1705.37萬元，占83.05%；社會保障和就業(yè)支出263.75萬元，占12.84%；衛(wèi)生健康支出84.42萬元占4.11%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數(shù)為1715.27萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資551.86萬元、津貼補貼200.53萬元、獎金28.88萬元，績效工資137.85萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費158.91萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費84.42萬元，住房公積金110.42萬元，其他工資福利支出27.59萬元，工會經(jīng)費17.8萬元，其他商品服務支出115.89萬元；辦公經(jīng)費187.5萬元；生活補助1.74萬元，退休費91.88萬元等。

（二）項目支出：2022年年初預算數(shù)為338.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：項目前期工作經(jīng)費支出198萬元，主要用于項目前期相關(guān)爭資跑項、項目評審、沅江流域協(xié)同推進生態(tài)綠色發(fā)展工作等方面；糧油質(zhì)檢和監(jiān)測經(jīng)費支出30萬元，主要用于我市第二糧油倉庫糧油質(zhì)檢工作等方面；糧油倉儲設施維護經(jīng)費18萬元，主要用于維護我市第二糧油倉庫倉儲設施工作等方面；信用體系建設支出17.88萬元，主要用于信用體系建設平臺維護；專項業(yè)務（工作）經(jīng)費支出36萬元，主要用于價格認證、價格監(jiān)測、成本審核日常工作等方面；節(jié)能降耗工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于節(jié)能降耗工作評審、監(jiān)督檢查工作等方面；鐵建辦工作經(jīng)費支出8.4萬元，主要用于鐵路建設前期工作等方面。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2022年懷化市發(fā)展和改革委員會部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為93.24萬元，其中，公務接待費60萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費33.24萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算數(shù)與上年持平，原因是我委公務用車數(shù)和預計接待數(shù)與上年一致。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年懷化市發(fā)展和改革委員會部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款187.5萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務支出），壓減公用經(jīng)費后安排150萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比2021年預算數(shù)增加7.2萬元，增加5.04%，主要是因為相比2021年我委人員增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費包含專項業(yè)務工作經(jīng)費支出，主要用于：其他商品和服務支出，150萬元。

（三）政府采購情況

2022年懷化市發(fā)展和改革委員會政府采購預算總額17.88萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算17.88萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2053.55萬元，其中，基本支出1715.27萬元，項目支出338.28萬元，具體績效目標詳見附表。

編報績效目標的項目7個，涉及項目支出338.28萬元，其中項目前期工作經(jīng)費198萬元，糧油質(zhì)檢和監(jiān)測專項經(jīng)費30萬元，糧油倉儲設施維護專項經(jīng)費18萬元，信用體系建設支出17.88萬元，專項業(yè)務（工作）經(jīng)費支出36萬元，節(jié)能降耗工作經(jīng)費支出30萬元，鐵建辦工作經(jīng)費支出8.4萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無50萬元以上的專用設備。

2.2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2022年，本部門會議費預算27.29萬元，具體為：項目工作申報、規(guī)劃類會議，擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃、落實重大任務以及相關(guān)政策等，預計參會人數(shù)總計415人，總預算6萬元；重點建設項目推進會議預計參會人數(shù)總計110人，總預算3.52萬元；糧食類會議，內(nèi)容為全市糧食工作，預計參會人數(shù)總計183人，預算8.05萬元。易地搬遷后扶工作會議，內(nèi)容為全市易地搬遷后扶工作安排9.72萬元，

2.2022年，本部門培訓費預算50.53萬元，易地搬遷后扶作培訓，內(nèi)容為全市易地搬遷后扶工作，預計人數(shù)155人，時間為3天，預算12.4萬元；發(fā)改工作培訓，內(nèi)容為全市發(fā)改系統(tǒng)業(yè)務學習，預計人數(shù)200人、時間為3天，預算19.2萬元；“十四五”規(guī)劃研究培訓，內(nèi)容為“十四五”規(guī)劃落實研究，預計人數(shù)130人，時間為3天，預算12.48萬元；糧食工作培訓，內(nèi)容為糧食調(diào)查申報等，預計人數(shù)50人，預算1.6萬元；價格成本工作培訓，內(nèi)容為成本監(jiān)審及農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作，預計人數(shù)50人，預算1.6萬元；價格信息采集培訓，內(nèi)容為全市價格信息采集申報，預計人數(shù)50人，預算1.6萬元；事業(yè)人員培訓，預計人數(shù)50人，預算1.65萬元。

3.2022年本部門活動無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2022年部門預算表

見附件

2022懷化市發(fā)改委預算公開表

2022年項目支出績效目標表