一、部門概況

（一）部門基本情況。

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。擬訂并組織實(shí)施全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)全市能源體制改革，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定少數(shù)由市級(jí)管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。承擔(dān)湘西地區(qū)開發(fā)、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)、推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)具體工作。研究提出全市糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、法規(guī)和體制改革綜合科、國民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科等20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下轄市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心等9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。至2020年12月30日我委實(shí)有在職人員119人。

（三）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2020年我委總收入為3404.54萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入3404.54萬元，上年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)155.09萬元，合計(jì)3559.63萬元。

2020年我委總支出為2971.46萬元，其中人員支出1817.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出226.96萬元，項(xiàng)目支出927.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)588.17萬元，合計(jì)3559.63萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。

2020年我委基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，合計(jì)2044.03萬元。具體包括：人員經(jīng)費(fèi)支出1717.02萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.04萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出224.4萬元、辦公設(shè)備購置2.56萬元。其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出辦公費(fèi)14.36萬元，印刷費(fèi)2.13萬元，郵電費(fèi)4.41萬元，差旅費(fèi)9.5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6.3萬元，租賃費(fèi)0.8萬元，會(huì)議費(fèi)0.92萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，勞務(wù)費(fèi)3.78萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.35萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.39萬元，福利費(fèi)0.06萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.03萬元，其他交通費(fèi)用105.89萬元，稅金及附加費(fèi)用0.89萬元，其他商品和服務(wù)支出25.09萬元。

2020年我委厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi)；接待制度對(duì)人員、標(biāo)準(zhǔn)、接待程序都予以規(guī)范，用車制度對(duì)車輛管理、維修、費(fèi)用支出都進(jìn)行了明確。按照厲行節(jié)約的要求，有效控制了基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算103.6萬元，實(shí)際支出37.65萬元，節(jié)約65.95萬元，與2019年實(shí)際支出38.39萬元比較減少1.94%，主要原因是我委繼續(xù)要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出即接待費(fèi)的支出和車輛維修等交通運(yùn)行費(fèi)用的支出。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，市發(fā)改委2020年度評(píng)價(jià)得分為91分。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2020年，財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)324.8萬元，實(shí)際撥付資金324.8萬元，資金到位率100%。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。

項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出163.46萬元。具體使用情況：具體使用情況：辦公費(fèi)支出2.15萬元；印刷費(fèi)9.1萬元;咨詢費(fèi)93.01萬元；差旅費(fèi)31.28萬元；會(huì)議費(fèi)0.02萬元；公務(wù)接待0.17萬元；勞務(wù)費(fèi)1.65萬元；其他交通費(fèi)0.3萬元；其他商品服務(wù)支出費(fèi)31.72萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

我委對(duì)于專項(xiàng)資金的管理與使用，堅(jiān)持量入為出的原則，制定績效目標(biāo)，根據(jù)工作進(jìn)展情況，合理安排項(xiàng)目資金使用。保證項(xiàng)目資金使用規(guī)范安全有保障，嚴(yán)格專項(xiàng)資金審批制度，不挪用、不拖欠、不截留、不滯留項(xiàng)目資金。會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法等財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照相關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)則處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，真實(shí)反映項(xiàng)目資金管理使用的動(dòng)態(tài)過程。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

項(xiàng)目全部按工作進(jìn)展支付，保障工作任務(wù)順利進(jìn)行。在整個(gè)項(xiàng)目組織過程中，職責(zé)分工按照“誰用款、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保資金安全和有效地使用。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

我委建立了內(nèi)部控制制度及專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金。所有項(xiàng)目資金的使用將嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付的有關(guān)要求進(jìn)行資金撥付。

四、資產(chǎn)管理情況

我委2020年部門固定資產(chǎn)嚴(yán)格按照懷化市財(cái)政對(duì)單位固定資產(chǎn)的配置、管理、處置的要求，申報(bào)購置辦公設(shè)備。從制度上看，在工作制度中明確了由委辦公室歸口管理和采購，對(duì)購置的資產(chǎn)在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上進(jìn)行建卡、核算。辦公室對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、維修、養(yǎng)護(hù)、處置。

五、部門整體支出績效情況

（一）經(jīng)濟(jì)性

我委（含二級(jí)機(jī)構(gòu)）2020年底核定編制數(shù)119人，實(shí)有在職人員119人，人員配置比例100%；我委2020年財(cái)政撥款總收入3404.54萬元，支出為2971.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)433.08萬元，節(jié)約12.72%，資金配置和使用有效控制。

（二）效率性

2020年我委各項(xiàng)工作按進(jìn)度順利完成，資金的投入強(qiáng)化了各項(xiàng)工作持續(xù)推進(jìn)。我市全年經(jīng)濟(jì)增長3.9%，高于全國1.6個(gè)百分點(diǎn)，高于全省0.1個(gè)百分點(diǎn)，排名全省第6位。爭取各類資金排名全省第4位；中央、省預(yù)算內(nèi)資金排名全省第5位。2020年通過專項(xiàng)資金的投入，專項(xiàng)工作的推進(jìn)，全年固定資產(chǎn)投資增長9.2%，高于全國6.3個(gè)百分點(diǎn)，高于全省1.6個(gè)百分點(diǎn)，排名同類市州第1位、全省第4位。2020年我市在湖南省中全國城市信用狀況監(jiān)測(cè)平臺(tái)（地級(jí)市）的排名由全省第六位升至第四位，并且順利完成按照《政府投資條例》、《懷化市市本級(jí)政府投資項(xiàng)目審批及概算管理辦法》規(guī)定開展的項(xiàng)目評(píng)估評(píng)審工作。

（三）有效性

2020年黨風(fēng)廉政、綜合績效、綜合治理、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育等工作，連續(xù)多年市考核評(píng)定為“優(yōu)秀”。2020年我市成功納入首批17個(gè)國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，成為全省唯一入選城市。市易地扶貧搬遷聯(lián)席辦榮獲中共中央、國務(wù)院表彰的“全國脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”、被國家發(fā)改委授予全國“十三五”易地扶貧搬遷工作擔(dān)當(dāng)有為集體；榮獲國家糧食和物資儲(chǔ)備局表彰的“抗擊新冠肺炎疫情工作先進(jìn)單位”。

（四）可持續(xù)性

2020年，面對(duì)疫情給經(jīng)濟(jì)造成的沖擊，市發(fā)改委逐月逐季監(jiān)測(cè)分析主要指標(biāo)運(yùn)行情況，會(huì)同相關(guān)部門研究制定有效工作舉措，研究提出2021年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)。并出臺(tái)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力、社會(huì)信用體系建設(shè)、對(duì)接粵港澳大灣區(qū)等實(shí)施意見，撰寫形成國家物流樞紐城市建設(shè)、生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制等專題研究報(bào)告。我委堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，確保全市總體經(jīng)濟(jì)延續(xù)了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，聚焦民生福祉，強(qiáng)化服務(wù)供給，全力辦好民生實(shí)事。

六、存在的主要問題

我委預(yù)算執(zhí)行存在半年預(yù)算調(diào)整數(shù)較大，主要原因是根據(jù)市委市政府年中政策調(diào)整，我委根據(jù)工作安排情況，有具體依據(jù)的申請(qǐng)追加資金，追加的經(jīng)費(fèi)按照按工作進(jìn)度需第二年完成撥付，即年初預(yù)算數(shù)與年末決算數(shù)有差異。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問題及我委整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，加強(qiáng)對(duì)追加預(yù)算資金的控制，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政政策，厲行節(jié)約。同時(shí)建議完善績效考評(píng)體系，完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的準(zhǔn)確性和適用性，加強(qiáng)預(yù)算的約束力，細(xì)化預(yù)算編制工作。