懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

第一部分 懷化市發展和改革委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

懷化市發展和改革委員會概況

一、部門職責

（一）部門基本情況。

懷化市發展和改革委員會擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。組織擬訂綜合性產業政策。推動實施創新驅動發展戰略。跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。擬訂并組織實施全市能源發展戰略、規劃和政策，推進全市能源體制改革，協調相關重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數由市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監督公共資源交易活動。會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。承擔湘西地區開發、推進“一帶一路”建設、推動長江經濟帶發展等市級議事協調機構的有關具體工作。研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準,制定有關技術規范并監督執行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市發改委作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、行政審批服務科、國民經濟綜合和服務業科、法規與經濟體制綜合改革科、固定資產投資科懷化市價格成本調查隊、市招投標管理辦公室等28個科室。

    （二）決算單位構成。懷化市發展和改革委員會2020年部門決算匯總公開單位包括：懷化市發展和改革委員會本級和懷化市經濟建設和投資公司一個二級單位。

第二部分

部門決算表

部門決算公開表格共9張，《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》，公開表格附后。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3905.75萬元。與上年相比，增加689.16萬元，增長21.43%，主要是因為省撥項目前期獎補經費比去年增加，年中追加醫療廢物處置設備提質改造擴能經費、信用體系建設“一網一庫一平臺”經費及“十四五”規劃編制經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3750.66萬元，其中：財政撥款收入3746.37萬元，占99.89%；上級補助收入0萬元0；事業收入0萬元0；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入4.29萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3282.31萬元，其中：基本支出2052.87萬元，占62.54%；項目支出1229.43萬元，占37.46%；上繳上級支出0萬元0；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3891.74萬元，與上年相比，增加759.91萬元,增長24.26%，主要因為省撥省撥市前期費獎補比去年增加，年中追加醫療廢物處置設備提質改造擴能經費、信用體系建設“一網一庫一平臺”經費及“十四五”規劃編制經費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3280.31萬元，占本年支出合計的99.94%，與上年相比，財政撥款支出增加148.48萬元，增長4.74%，主要是因為雖然年初預算減少了部分項目支出，今年增加了工程招投標整治專項工作經費、信用體系建設“一網一庫一平臺”二期建設經費，“十四五”規劃編制經費等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3280.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2255.73萬元，占68.77%；科學技術支出259.8萬元，占7.92%；社會保障和就業支出243.71萬元，占7.43%；衛生健康支出367.66萬元，占11.21%；農林水支出138萬元，占4.21%；糧油物資儲備支出15萬元，占0.46%，其他支出0.41萬元，占0.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1767.46萬元，支出決算數為3280.31萬元，完成年初預算的185.59%，其中：

1、一般公共服務支出發展改革事務行政運行。

年初預算為1160.95萬元，支出決算為1644.81萬元，完成年初預算的141.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2019年績效獎勵。

2、一般公共服務支出發展改革事務一般行政管理事務。

年初預算為245萬元，支出決算為58.07萬元，完成年初預算的23.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據工作進度按需支付。

3、一般公共服務支出發展改革事務社事業發展規劃

年初預算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是為上年結轉專項經費。

4、一般公共服務支出發展改革事務物價管理

年初預算為77萬元，支出決算為90.6萬元，完成年初預算的117.66%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加省撥2020年農產品成本調查經費用于農產品成本調查。

5、一般公共服務支出發展改革事務其他發展與改革事務支出

年初預算為168.9萬元，支出決算為443.04萬元，完成年初預算的262.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2020年省撥市前期費獎補、“十四五”規劃編制經費支出，工程建設項目招標突出問題專項整治工作經費等用于相關工作。

6、黨委辦公廳（室）及相關機構事務機關服務

年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加全市和市直單位綜合治理維護穩定表彰經費。

7、其他一般公共服務支出其他一般公共服務支出

年初預算為0萬元，支出決算為7.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加信用體系建設“一網一庫一平臺”二期建設經費用于平臺建設。

8、科學技術支出其他科學技術支出其他科學技術支出

年初預算為0萬元，支出決算為259.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2019年、2020年引進人才補貼和信用體系建設“一網一庫一平臺”二期建設經費。

9、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休

年初預算為115.61萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是財政撥退休人員經費調整至出其他行政事業單位養老保險支出。

10、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為0萬元，支出決算為146.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加養老保險繳費單位部分。

11、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出其他行政事業單位養老保險支出

年初預算為0萬元，支出決算為96.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥付離退休人員公用經費調整至出其他行政事業單位養老保險支出。

12、其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出

年初預算為0萬元，支出決算為0.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加困難軍轉干救助金和慰問金。

13、衛生健康支出公共衛生突發公共衛生事件應急處理

年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加市經濟建設投資公司醫療廢物設備提質擴能改造資金。

14、行政事業單位醫療行政單位醫療

年初預算為0萬元，支出決算為67.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加行政單位醫療單位部分。

15、農林水支出扶貧其他扶貧支出

年初預算為0萬元，支出決算為138萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是易地扶貧搬遷工作經費屬于扶貧資金預算部分，由扶貧資金撥付到我委。

16、糧油物資儲備支出糧油事務糧油風險基金

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加糧油產品質量專項檢測費。

17、其他支出其他支出

年初預算為0萬元，支出決算為0.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政調整遺屬補助支出功能分類。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 2052.87萬元，其中：人員經費1825.91萬元，占基本支出的88.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費等；公用經費226.96萬元，占基本支出的11.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為103.6萬元，支出決算為37.64萬元，完成預算的36.33%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為71.4萬元，支出決算為5.56萬元，完成預算的7.79%，決算數小于預算數的主要原因是我委嚴控接待費支出，與上年相比減少2.47萬元，減少30.76%,減少的主要原因是我委厲行節約嚴控接待費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為32.2萬元，支出決算為32.08萬元，完成預算的99.63%，決算數小于預算數的主要原因是我委嚴控公務用車運行維護費，與上年相比增加1.84萬元，增長6.06%,增長的主要原因是2020年我委易地扶貧搬遷工作和重點項目工作督查用車較多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.56萬元，占14.77%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算32.08萬元，占85.23%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.56萬元，全年共接待來訪團組77個、來賓402人次，主要是聯系項目前期、物價和糧食相關工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為32.08萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費32.08萬元，主要是車輛維修、車輛保險及車輛油料費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2020年無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況

本單位2020年無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出226.96萬元，比年初預算數減少205.58 萬元，降低47.53%。比上年決算數減少74.75萬元，降低24.76%。主要原因是：2019年我委申請財政撥付非稅執收成本，因機構改革我委接收了糧食相關部分公用經費。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3.64萬元，其中0.93萬元用于召開“十四五”規劃綱要及新型城鎮化規劃編制調研座談會，人數46人，內容為省發改委調研懷化市、邵陽市、婁底市、湘西市（州）“十四五”規劃綱要及新型城鎮化規劃編制相關工作；1.1萬元用于召開全市投資暨產業項目建設年和重點建設項目推進會議，人數67人，內容為全市項目建設相關；0.54萬元用于召開省發改領導來懷聽取在懷人大代表政協委員意見建議座談會，人數36人，內容為聽取在懷省人大代表和政協委員對計劃報告草案的意見建議；0.21萬元用于召開全省發改系統工程建設項目招投標突出問題專項整治工作電視電話會議，人數48人，內容為組織縣市區人員參加懷化市分會場會議；0.27萬元用于召開收費定價成本座談會，人數23人，內容為成本調查收費定價相關工作；0.08萬元用于召開全市湘西地區開發產業項目申報會議，人數23人，內容為通報相關審核意見及申報交流等。

開支培訓費3.16萬元，其中1.67萬元用于開展全市糧食科普主題講座培訓，人數109人，內容為2020年國家糧食和物資儲備局組織專家做糧食害蟲防治、糧庫智能化管理等科普講座；0.12萬元用于開展懷化市住宅小區物業服務質量等級服務評定管理培訓會，人數29人，內容為對縣市區發改局及價格股室負責人進行業務培訓；0.72萬元用于召開全市價格監測機構業務培訓會，人數31人，內容為價格監測工作相關；0.45萬元用于開展全市成本監審業務培訓班，人數52人，內容為部署我市成本監審相關工作等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額347.6萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出347.6萬元。授予中小企業合同金額347.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額347.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車9輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效按照財政要求開展，完成了年初績效目標，根據部門整體支出績效評價指標體系，市發改委2019年度評價得分為91分。2020年部門績效評價報告見附件。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。