第一部分 懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）部門(mén)基本情況。

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。擬訂并組織實(shí)施全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)全市能源體制改革，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定少數(shù)由市級(jí)管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。承擔(dān)湘西地區(qū)開(kāi)發(fā)、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)、推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)具體工作。研究提出全市糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市發(fā)改委作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批服務(wù)科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科懷化市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、市招投標(biāo)管理辦公室等28個(gè)科室。

    （二）決算單位構(gòu)成。懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位包括：懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)和懷化市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和投資公司一個(gè)二級(jí)單位。

第二部分

部門(mén)決算表

部門(mén)決算公開(kāi)表格共9張，《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》，公開(kāi)表格附后。

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)3905.75萬(wàn)元。與上年相比，增加689.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.43%，主要是因?yàn)槭茼?xiàng)目前期獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)比去年增加，年中追加醫(yī)療廢物處置設(shè)備提質(zhì)改造擴(kuò)能經(jīng)費(fèi)、信用體系建設(shè)“一網(wǎng)一庫(kù)一平臺(tái)”經(jīng)費(fèi)及“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3750.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3746.37萬(wàn)元，占99.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元0；事業(yè)收入0萬(wàn)元0；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入4.29萬(wàn)元，占0.11%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3282.31萬(wàn)元，其中：基本支出2052.87萬(wàn)元，占62.54%；項(xiàng)目支出1229.43萬(wàn)元，占37.46%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元0；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3891.74萬(wàn)元，與上年相比，增加759.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.26%，主要因?yàn)槭苁苁星捌谫M(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)比去年增加，年中追加醫(yī)療廢物處置設(shè)備提質(zhì)改造擴(kuò)能經(jīng)費(fèi)、信用體系建設(shè)“一網(wǎng)一庫(kù)一平臺(tái)”經(jīng)費(fèi)及“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出3280.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.94%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加148.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%，主要是因?yàn)?/span>雖然年初預(yù)算減少了部分項(xiàng)目支出，今年增加了工程招投標(biāo)整治專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、信用體系建設(shè)“一網(wǎng)一庫(kù)一平臺(tái)”二期建設(shè)經(jīng)費(fèi)，“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3280.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2255.73萬(wàn)元，占68.77%；科學(xué)技術(shù)支出259.8萬(wàn)元，占7.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出243.71萬(wàn)元，占7.43%；衛(wèi)生健康支出367.66萬(wàn)元，占11.21%；農(nóng)林水支出138萬(wàn)元，占4.21%；糧油物資儲(chǔ)備支出15萬(wàn)元，占0.46%，其他支出0.41萬(wàn)元，占0.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1767.46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3280.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.59%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出發(fā)展改革事務(wù)行政運(yùn)行。

年初預(yù)算為1160.95萬(wàn)元，支出決算為1644.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2019年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。

2、一般公共服務(wù)支出發(fā)展改革事務(wù)一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為245萬(wàn)元，支出決算為58.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作進(jìn)度按需支付。

3、一般公共服務(wù)支出發(fā)展改革事務(wù)社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.9萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)支出發(fā)展改革事務(wù)物價(jià)管理

年初預(yù)算為77萬(wàn)元，支出決算為90.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加省撥2020年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查。

5、一般公共服務(wù)支出發(fā)展改革事務(wù)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

年初預(yù)算為168.9萬(wàn)元，支出決算為443.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的262.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2020年省撥市前期費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)、“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出，工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)等用于相關(guān)工作。

6、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加全市和市直單位綜合治理維護(hù)穩(wěn)定表彰經(jīng)費(fèi)。

7、其他一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加信用體系建設(shè)“一網(wǎng)一庫(kù)一平臺(tái)”二期建設(shè)經(jīng)費(fèi)用于平臺(tái)建設(shè)。

8、科學(xué)技術(shù)支出其他科學(xué)技術(shù)支出其他科學(xué)技術(shù)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為259.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2019年、2020年引進(jìn)人才補(bǔ)貼和信用體系建設(shè)“一網(wǎng)一庫(kù)一平臺(tái)”二期建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休

年初預(yù)算為115.61萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為146.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為96.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥付離退休人員公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整至出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

12、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加困難軍轉(zhuǎn)干救助金和慰問(wèn)金。

13、衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司醫(yī)療廢物設(shè)備提質(zhì)擴(kuò)能改造資金。

14、行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加行政單位醫(yī)療單位部分。

15、農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為138萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)屬于扶貧資金預(yù)算部分，由扶貧資金撥付到我委。

16、糧油物資儲(chǔ)備支出糧油事務(wù)糧油風(fēng)險(xiǎn)基金

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加糧油產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)費(fèi)。

17、其他支出其他支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整遺屬補(bǔ)助支出功能分類(lèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出 2052.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1825.91萬(wàn)元，占基本支出的88.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)226.96萬(wàn)元，占基本支出的11.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為103.6萬(wàn)元，支出決算為37.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.33%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為71.4萬(wàn)元，支出決算為5.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委嚴(yán)控接待費(fèi)支出，與上年相比減少2.47萬(wàn)元，減少30.76%,減少的主要原因是我委厲行節(jié)約嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為32.2萬(wàn)元，支出決算為32.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比增加1.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.06%,增長(zhǎng)的主要原因是2020年我委易地扶貧搬遷工作和重點(diǎn)項(xiàng)目工作督查用車(chē)較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.56萬(wàn)元，占14.77%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32.08萬(wàn)元，占85.23%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.56萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組77個(gè)、來(lái)賓402人次，主要是聯(lián)系項(xiàng)目前期、物價(jià)和糧食相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為32.08萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.08萬(wàn)元，主要是車(chē)輛維修、車(chē)輛保險(xiǎn)及車(chē)輛油料費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2020年無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

本單位2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226.96萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少205.58 萬(wàn)元，降低47.53%。比上年決算數(shù)減少74.75萬(wàn)元，降低24.76%。主要原因是：2019年我委申請(qǐng)財(cái)政撥付非稅執(zhí)收成本，因機(jī)構(gòu)改革我委接收了糧食相關(guān)部分公用經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.64萬(wàn)元，其中0.93萬(wàn)元用于召開(kāi)“十四五”規(guī)劃綱要及新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃編制調(diào)研座談會(huì)，人數(shù)46人，內(nèi)容為省發(fā)改委調(diào)研懷化市、邵陽(yáng)市、婁底市、湘西市（州）“十四五”規(guī)劃綱要及新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃編制相關(guān)工作；1.1萬(wàn)元用于召開(kāi)全市投資暨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)67人，內(nèi)容為全市項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)；0.54萬(wàn)元用于召開(kāi)省發(fā)改領(lǐng)導(dǎo)來(lái)懷聽(tīng)取在懷人大代表政協(xié)委員意見(jiàn)建議座談會(huì)，人數(shù)36人，內(nèi)容為聽(tīng)取在懷省人大代表和政協(xié)委員對(duì)計(jì)劃報(bào)告草案的意見(jiàn)建議；0.21萬(wàn)元用于召開(kāi)全省發(fā)改系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作電視電話(huà)會(huì)議，人數(shù)48人，內(nèi)容為組織縣市區(qū)人員參加懷化市分會(huì)場(chǎng)會(huì)議；0.27萬(wàn)元用于召開(kāi)收費(fèi)定價(jià)成本座談會(huì)，人數(shù)23人，內(nèi)容為成本調(diào)查收費(fèi)定價(jià)相關(guān)工作；0.08萬(wàn)元用于召開(kāi)全市湘西地區(qū)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目申報(bào)會(huì)議，人數(shù)23人，內(nèi)容為通報(bào)相關(guān)審核意見(jiàn)及申報(bào)交流等。

開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.16萬(wàn)元，其中1.67萬(wàn)元用于開(kāi)展全市糧食科普主題講座培訓(xùn)，人數(shù)109人，內(nèi)容為2020年國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局組織專(zhuān)家做糧食害蟲(chóng)防治、糧庫(kù)智能化管理等科普講座；0.12萬(wàn)元用于開(kāi)展懷化市住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量等級(jí)服務(wù)評(píng)定管理培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)29人，內(nèi)容為對(duì)縣市區(qū)發(fā)改局及價(jià)格股室負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；0.72萬(wàn)元用于召開(kāi)全市價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)31人，內(nèi)容為價(jià)格監(jiān)測(cè)工作相關(guān)；0.45萬(wàn)元用于開(kāi)展全市成本監(jiān)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)52人，內(nèi)容為部署我市成本監(jiān)審相關(guān)工作等。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額347.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出347.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額347.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額347.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛9輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)9輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效按照財(cái)政要求開(kāi)展，完成了年初績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，市發(fā)改委2019年度評(píng)價(jià)得分為91分。2020年部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。