發(fā)布時間：2021-02-18 16:49 信息來源：懷化市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)：
實施小學(xué)義務(wù)教育，促進教育事業(yè)發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育，教改實驗（相關(guān)和會服務(wù)）。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況：
懷化市實驗小學(xué)作為一級預(yù)算單位，是小學(xué)義務(wù)教育學(xué)校，共有學(xué)生3289人，全校在編在職教職員工119人，退休教師34人，外聘教師33人。學(xué)校內(nèi)設(shè)科室：各學(xué)科教研組、教導(dǎo)處、德育處、綜治辦、少先隊大隊部、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室等10個部門。在校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，從建校時容納1600名小學(xué)生的辦學(xué)規(guī)模增長到現(xiàn)在在校學(xué)生接近3300名。在學(xué)生不斷增加的情況下，校領(lǐng)導(dǎo)克服一切辦學(xué)條件上的困難，努力做好教育教學(xué)工作，使學(xué)校各項工作井然有序，圓滿完成各項教學(xué)任務(wù)，教學(xué)質(zhì)量名列前茅。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
一級部門預(yù)算單位請說明：懷化市實驗小學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市實驗小學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2021年懷化市實驗小學(xué)部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1420.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1120,16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款300萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加（減少）0萬元，原因：根據(jù)懷編【2019】44號《關(guān)于設(shè)立懷化市實驗小學(xué)等機構(gòu)編制事項的批復(fù)》文件精神懷化市實驗學(xué)校于2019年11月16日分為懷化市實驗小學(xué)和懷化市實驗中學(xué)兩所獨立辦學(xué)的學(xué)校，兩個一級預(yù)算單位。原懷化市實驗學(xué)校更名為懷化市實驗中學(xué)，新設(shè)懷化市實驗小學(xué)。故懷化市實驗小學(xué)收入增加（減少）沒有上年數(shù)據(jù)可以比較。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1420.16萬元，其中，主要是：工資福利支出1298.33萬元，商品和服務(wù)支出118.80萬元，對個人和家庭的補助3.03萬元。。支出較去年增加（減少）0萬元，主要原因是: 根據(jù)懷編【2019】44號文件精神懷化市實驗小學(xué)于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數(shù)可以比較。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1120.16萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1093.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資590.68萬元、津貼補貼4.21萬元、績效工資388.64萬元、其他社會保障繳費26萬元、其他工資福利支出4萬元、公務(wù)接待費2萬元、福利費29.53萬元、其他商品和服務(wù)支出14萬元、對個人和家庭的補助（生活補助）3.03萬元等；另懷財預(yù)【2021】22號，《懷化市財政局關(guān)于批復(fù)下達2021年市直部門預(yù)算的通知》，我校需壓減公用經(jīng)費20%，壓減金額14.4萬元。學(xué)校將從公務(wù)接待費中壓減1萬元、辦公經(jīng)費中壓減5萬元、印刷費中壓減1.4萬元、水費中壓減2萬元、電費中壓減2萬元、辦公設(shè)備費中壓減3萬元。
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為26.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：a、專項業(yè)支出（學(xué)生校方責(zé)任險）5萬元，主要用于學(xué)生的安全事故等方面的賠償；由于學(xué)生自我安全保護能力有限，安全隱患難以根除，尤其是復(fù)雜的社會治安狀況給教育教學(xué)的安全帶來了潛在的威脅學(xué)校和學(xué)生的安全事故時發(fā)生，影響了正常的教育教學(xué)秩序。開展校方責(zé)任保險，對于積極預(yù)防，妥善處理學(xué)生事故，保障學(xué)生和學(xué)校的合法權(quán)益，具有重要意義。b、專項支出（校園保安經(jīng)費）21.8萬元，主要用于學(xué)校學(xué)生安全和學(xué)校財產(chǎn)安全及維持正常的教育教學(xué)秩序等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年懷化市實驗小學(xué)無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市實驗小學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因原因：根據(jù)懷編【2019】44號文件精神懷化市實驗小學(xué)于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數(shù)可以比較。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市實驗小學(xué)部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款74.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因為懷化市實驗小學(xué)于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數(shù)據(jù)可以比較。主要用于：工會經(jīng)費支出，31.27萬元；福利費支出，29.53萬元；其他商品和服務(wù)支出，14萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市實驗小學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1420.16萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個,涉及項目支出26.80萬元。其中工作經(jīng)費0萬元，學(xué)生校方責(zé)任險和校園保安經(jīng)費兩項專項經(jīng)費26.80萬元,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。
2.2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：無新增公務(wù)用車；需新增單價50萬元以上通用設(shè)備（直飲水設(shè)備）壹套；無新增單價100萬元以上的專用設(shè)備。
（六）-一般性支出情況
1.2021年，懷化市實驗小學(xué)無會議費預(yù)算。
2.2021年，懷化市實驗小學(xué)無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2021年，懷化市實驗小學(xué)無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出
3. 學(xué)生校方責(zé)任險:主要用于學(xué)生的安全事故等方面的賠償；由于學(xué)生自我安全保護能力有限，安全隱患難以根除，尤其是復(fù)雜的社會治安狀況給教育教學(xué)的安全帶來了潛在的威脅學(xué)校和學(xué)生的安全事故時發(fā)生，影響了正常的教育教學(xué)秩序。開展校方責(zé)任保險，對于積極預(yù)防，妥善處理學(xué)生事故，保障學(xué)生和學(xué)校的合法權(quán)益，具有重要意義。
4.校園保安經(jīng)費:主要用于學(xué)校學(xué)生安全和學(xué)校財產(chǎn)安全及維持正常的教育教學(xué)秩序等方面。
八、公開附表
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