目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)：

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育，教改實(shí)驗(yàn)（相關(guān)和會服務(wù)）。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)作為一級預(yù)算單位，是小學(xué)義務(wù)教育學(xué)校，共有學(xué)生3289人，全校在編在職教職員工119人，退休教師34人，外聘教師33人。學(xué)校內(nèi)設(shè)科室：各學(xué)科教研組、教導(dǎo)處、德育處、綜治辦、少先隊(duì)大隊(duì)部、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等10個(gè)部門。在校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，從建校時(shí)容納1600名小學(xué)生的辦學(xué)規(guī)模增長到現(xiàn)在在校學(xué)生接近3300名。在學(xué)生不斷增加的情況下，校領(lǐng)導(dǎo)克服一切辦學(xué)條件上的困難，努力做好教育教學(xué)工作，使學(xué)校各項(xiàng)工作井然有序，圓滿完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，教學(xué)質(zhì)量名列前茅。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一級部門預(yù)算單位請說明：懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

2021年懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1420.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1120,16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款300萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加（減少）0萬元，原因：根據(jù)懷編【2019】44號《關(guān)于設(shè)立懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》文件精神懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校于2019年11月16日分為懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)和懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)兩所獨(dú)立辦學(xué)的學(xué)校，兩個(gè)一級預(yù)算單位。原懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校更名為懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)，新設(shè)懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)。故懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)收入增加（減少）沒有上年數(shù)據(jù)可以比較。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1420.16萬元，其中，主要是：工資福利支出1298.33萬元，商品和服務(wù)支出118.80萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.03萬元。。支出較去年增加（減少）0萬元，主要原因是: 根據(jù)懷編【2019】44號文件精神懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數(shù)可以比較。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1120.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1093.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資590.68萬元、津貼補(bǔ)貼4.21萬元、績效工資388.64萬元、其他社會保障繳費(fèi)26萬元、其他工資福利支出4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、福利費(fèi)29.53萬元、其他商品和服務(wù)支出14萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（生活補(bǔ)助）3.03萬元等；另懷財(cái)預(yù)【2021】22號，《懷化市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)下達(dá)2021年市直部門預(yù)算的通知》，我校需壓減公用經(jīng)費(fèi)20%，壓減金額14.4萬元。學(xué)校將從公務(wù)接待費(fèi)中壓減1萬元、辦公經(jīng)費(fèi)中壓減5萬元、印刷費(fèi)中壓減1.4萬元、水費(fèi)中壓減2萬元、電費(fèi)中壓減2萬元、辦公設(shè)備費(fèi)中壓減3萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為26.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：a、專項(xiàng)業(yè)支出（學(xué)生校方責(zé)任險(xiǎn)）5萬元，主要用于學(xué)生的安全事故等方面的賠償；由于學(xué)生自我安全保護(hù)能力有限，安全隱患難以根除，尤其是復(fù)雜的社會治安狀況給教育教學(xué)的安全帶來了潛在的威脅學(xué)校和學(xué)生的安全事故時(shí)發(fā)生，影響了正常的教育教學(xué)秩序。開展校方責(zé)任保險(xiǎn)，對于積極預(yù)防，妥善處理學(xué)生事故，保障學(xué)生和學(xué)校的合法權(quán)益，具有重要意義。b、專項(xiàng)支出（校園保安經(jīng)費(fèi)）21.8萬元，主要用于學(xué)校學(xué)生安全和學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全及維持正常的教育教學(xué)秩序等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2021年懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因原因：根據(jù)懷編【2019】44號文件精神懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數(shù)可以比較。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2021年懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款74.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因?yàn)?/font>懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數(shù)據(jù)可以比較。主要用于：工會經(jīng)費(fèi)支出，31.27萬元；福利費(fèi)支出，29.53萬元；其他商品和服務(wù)支出，14萬元等。