目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

為機(jī)關(guān)提供會(huì)議及文化活動(dòng)服務(wù)。機(jī)關(guān)會(huì)堂管理，會(huì)議服務(wù)，電影、錄相放映和多種經(jīng)營。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所作為懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的二級(jí)部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所預(yù)算編制范圍的包括：懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)232.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款32.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款200萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加33.59萬元，主要原因是本年增加非稅收入撥款預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)232.09萬元，其中，主要是工資福利支出101.09萬元、商品和服務(wù)支出99.9萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13萬元、資本性支出18.1萬元。支出較去年增加33.59萬元，主要原因是增加非稅收入撥款預(yù)算支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為32.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為32.09萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，用于基本工資32.09萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2021年懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2021年懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

    （三）政府采購情況

 2021年懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出232.09萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2021年部門預(yù)算公開表（懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所）(1)