發布時間：2021-02-18 11:21 信息來源：懷化市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
為機關提供會議及文化活動服務。機關會堂管理，會議服務，電影、錄相放映和多種經營。
（二）機構設置情況
懷化市委市政府機關會堂管理所作為懷化市機關事務管理局的二級部門預算單位，無內設科室。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市委市政府機關會堂管理所預算編制范圍的包括：懷化市委市政府機關會堂管理所。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數232.09萬元，其中，一般公共預算撥款32.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款200萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加33.59萬元，主要原因是本年增加非稅收入撥款預算收入。
（二）支出預算，2021年年初預算數232.09萬元，其中，主要是工資福利支出101.09萬元、商品和服務支出99.9萬元、對個人和家庭的補助13萬元、資本性支出18.1萬元。支出較去年增加33.59萬元，主要原因是增加非稅收入撥款預算支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為32.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為32.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，用于基本工資32.09萬元。
（二）項目支出：2021年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市委市政府機關會堂管理所一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為0萬元。
（二）機關運行經費
2021年懷化市委市政府機關會堂管理所一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市委市政府機關會堂管理所政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出232.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
