目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、指導全市機關事務工作，負責市直機關事務的管理、保障和服務工作，組織擬訂全市機關事務管理和后勤體制改革的具體政策、制度、標準并監督實施；負責指導全市機關后勤服務單位業務工作；會同有關部門協調解決機關后勤工作中的有關問題。

2、對市直機關單位的房地產實施管理，制訂相關管理制度并監督執行；協助有關部門做好市直機關房地產的監督管理工作；負責市直黨政機關辦公用房集中統一管理，協助有關部門管理市直機關的行政建房計劃和投資；根據授權承擔市直機關行政辦公用房及其他非經營性項目的集中統一建設職責；負責市直機關辦公用房維修管理，承辦市直機關房屋維修、危舊房改造事務工作；負責市直機關行政用房、住宅建設土地使用權證的有關管理工作。指導、監督、檢查全市黨政機關辦公用房管理，指導市直機關物業管理工作。

3、負責市直行政事業單位國有資產集中統一管理，承擔配置計劃審核、產權界定、清查登記、資產處置工作。負責市直行政事業單位經營性資產的管理工作。負責外賓贈送我市領導人和各部門的禮品、市直機關單位公派出國人員的禮品和其他禮金禮品的管理工作。會同有關部門負責市紀委監委移交資產物品的管理處置工作。

4、負責市直機關住房制度改革工作，研究擬訂住房制度改革方案和實施細則并組織實施；在權限范圍內負責市直公務員集中住宅區、保障性住房的建設、管理和服務工作；負責市直機關存量公有住房清查、產權登記、調劑配租、維修維護、資產處置等工作。

5、指導、監督、檢查全市公務用車管理工作；負責市直行政事業單位公務用車的編制、配備、更新、處置以及預算內專項用于解決市領導和市直行政事業單位公務用車的經費管理工作，負責市直公務用車平臺管理工作。

6、統籌協調、指導、推進全市公共機構節能工作，會同有關部門推進全市節約型機關建設，制定推動全市公共機構節能的規劃、制度并組織實施；負責市直公共機構節約能源資源管理工作。

7、負責按規定為異地交流來懷工作的市級領導提供住房保障等服務。

8、負責市委機關、市政府機關（市民服務中心，下同）的事務管理、保障和服務工作；承擔市委機關、市政府機關房屋維修、危舊房改造事務工作；承辦市委機關住房交易管理工作。

9、會同相關部門組織實施市直機關后勤員工培訓工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其它任務。

11、有關職責分工。市財政局負責制定行政事業單位國有資產管理規章制度，并負責組織實施和監督檢查。市機關事務管理局負責市直行政事業單位國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，接受市財政局的指導和監督檢查。市直行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。

（二）機構設置情況

我局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、辦公用房管理與住房保障科、國有資產管理科、公共機構節能管理科、人事與政策法規科、財務管理科、機關黨委。

懷化市委市政府機關會堂管理所作為二級部門預算單位，無內設科室。

二、部門預算單位構成

納入2021年一級部門預算編制范圍的包括：機關事務管理局本級。

    納入2021年二級部門預算編制范圍的包括：懷化市委市政府機關會堂管理所。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括 本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數2366.25萬元，其中，一般公共預算撥款2166.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款200萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少527.2萬元，主要原因是減少市民服務中心食堂改造、市民服務中心B棟林蔭停車場改造、市民廣場綠化、市委老干部活動中心維修改造項目和市民服務中心辦公用房部分租金預算。

（二）支出預算，2021年年初預算數2366.25萬元，其中，主要是工資福利支出為636.31萬元，商品和服務支出為1654.28萬元，對個人和家庭的補助支出為46.56萬元，資本性支出26.1萬元，其他支出3萬元。支出較去年減少527.2萬元，主要原因是減少市民服務中心食堂改造、市民服務中心B棟林蔭停車場改造、市民廣場綠化、市委老干部活動中心維修改造項目和市民服務中心辦公用房部分租金部分開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為2166.25萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為636.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資288.88萬元、津貼補貼107.95萬元、獎金65.61萬元、績效工資51.77萬元、辦公費2.9萬元、郵電費2.2萬元、福利費12.84萬元、辦公設備購置費1萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為1530.13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市委機關大院和市民服務中心物業管理費899.63萬元，主要用于市委機關大院和市民服務中心物業管理工作方面；軍分區營院管理經費91.25萬元，主要用于軍分區營院物業管理工作方面；公車改革和公車管理辦運行支出160萬元，主要用于全市公車改革工作和公車辦日常運行等方面；離退休人員活動費14.5萬元，主要用于退管所管理的離退休人員開展活動所需費用方面；兩院專項工作經費54萬元，主要用于市委機關大院和市民服務中心日常工作經費；懷化海關人員周轉用房租賃、物業費用18.75萬元，主要用于懷化海關人員周轉用房租金、物業費；市民服務中心辦公用房部分租金200萬，主要用于支付給城投公司市民服務中心辦公用房部分租金；兩院公共機構節能（垃圾分類）經費92萬元，主要用于市委機關大院和市民服務中心公共結構節能工作費用。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為81.65萬元，其中，公務接待費8.57萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費73.08萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少9.07萬元，下降10%，主要因為減少公務用車購置費。

（二）機關運行經費

 2021年運行經費一般公共預算撥款83.25萬元，比2020年預算數減少51.81萬元，下降38.36%，主要因為軍分區物業管理費列為項目支出。

    （三）政府采購情況

     2021年我局政府采購預算總額962.98萬元，其中，政府采購貨物預算2.1萬元、政府采購服務預算960.88萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2366.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出1530.13萬元，其中工作經費68.5萬元，專項經費1461.63萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

備注：編報績效目標的項目為一般公共預算撥款安排的項目支出。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務用車20輛。單位價值50 萬元以上通用設備1套。

2.2021年，本單位預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預算。

2.2020年本部門無培訓費預算。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋   

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 部門預算公開表2021