目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)預(yù)算收支總表

2.部門(mén)預(yù)算收入總表

3.部門(mén)預(yù)算支出總表

4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，組織擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理和后勤體制改革的具體政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問(wèn)題。

2、對(duì)市直機(jī)關(guān)單位的房地產(chǎn)實(shí)施管理，制訂相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好市直機(jī)關(guān)房地產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)市直黨政機(jī)關(guān)辦公用房集中統(tǒng)一管理，協(xié)助有關(guān)部門(mén)管理市直機(jī)關(guān)的行政建房計(jì)劃和投資；根據(jù)授權(quán)承擔(dān)市直機(jī)關(guān)行政辦公用房及其他非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的集中統(tǒng)一建設(shè)職責(zé)；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房維修管理，承辦市直機(jī)關(guān)房屋維修、危舊房改造事務(wù)工作；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)行政用房、住宅建設(shè)土地使用權(quán)證的有關(guān)管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)物業(yè)管理工作。

3、負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，承擔(dān)配置計(jì)劃審核、產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理工作。負(fù)責(zé)外賓贈(zèng)送我市領(lǐng)導(dǎo)人和各部門(mén)的禮品、市直機(jī)關(guān)單位公派出國(guó)人員的禮品和其他禮金禮品的管理工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委移交資產(chǎn)物品的管理處置工作。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)住房制度改革工作，研究擬訂住房制度改革方案和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)市直公務(wù)員集中住宅區(qū)、保障性住房的建設(shè)、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)存量公有住房清查、產(chǎn)權(quán)登記、調(diào)劑配租、維修維護(hù)、資產(chǎn)處置等工作。

5、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公務(wù)用車(chē)管理工作；負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的編制、配備、更新、處置以及預(yù)算內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)用于解決市領(lǐng)導(dǎo)和市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的經(jīng)費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)市直公務(wù)用車(chē)平臺(tái)管理工作。

6、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推進(jìn)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全市節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，制定推動(dòng)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作。

7、負(fù)責(zé)按規(guī)定為異地交流來(lái)懷工作的市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供住房保障等服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)（市民服務(wù)中心，下同）的事務(wù)管理、保障和服務(wù)工作；承擔(dān)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)房屋維修、危舊房改造事務(wù)工作；承辦市委機(jī)關(guān)住房交易管理工作。

9、會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市直機(jī)關(guān)后勤員工培訓(xùn)工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其它任務(wù)。

11、有關(guān)職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，接受市財(cái)政局的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。市直行政事業(yè)單位按規(guī)定負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位及派出機(jī)構(gòu)的國(guó)有資產(chǎn)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、辦公用房管理與住房保障科、國(guó)有資產(chǎn)管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科、人事與政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)管理科、機(jī)關(guān)黨委。

懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所作為二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年一級(jí)部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)。

    納入2021年二級(jí)部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括 本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2366.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2166.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款200萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少527.2萬(wàn)元，主要原因是減少市民服務(wù)中心食堂改造、市民服務(wù)中心B棟林蔭停車(chē)場(chǎng)改造、市民廣場(chǎng)綠化、市委老干部活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目和市民服務(wù)中心辦公用房部分租金預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2366.25萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出為636.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為1654.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為46.56萬(wàn)元，資本性支出26.1萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元。支出較去年減少527.2萬(wàn)元，主要原因是減少市民服務(wù)中心食堂改造、市民服務(wù)中心B棟林蔭停車(chē)場(chǎng)改造、市民廣場(chǎng)綠化、市委老干部活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目和市民服務(wù)中心辦公用房部分租金部分開(kāi)支。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為2166.25萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為636.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資288.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼107.95萬(wàn)元、獎(jiǎng)金65.61萬(wàn)元、績(jī)效工資51.77萬(wàn)元、辦公費(fèi)2.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元、福利費(fèi)12.84萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1530.13萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：市委機(jī)關(guān)大院和市民服務(wù)中心物業(yè)管理費(fèi)899.63萬(wàn)元，主要用于市委機(jī)關(guān)大院和市民服務(wù)中心物業(yè)管理工作方面；軍分區(qū)營(yíng)院管理經(jīng)費(fèi)91.25萬(wàn)元，主要用于軍分區(qū)營(yíng)院物業(yè)管理工作方面；公車(chē)改革和公車(chē)管理辦運(yùn)行支出160萬(wàn)元，主要用于全市公車(chē)改革工作和公車(chē)辦日常運(yùn)行等方面；離退休人員活動(dòng)費(fèi)14.5萬(wàn)元，主要用于退管所管理的離退休人員開(kāi)展活動(dòng)所需費(fèi)用方面；兩院專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元，主要用于市委機(jī)關(guān)大院和市民服務(wù)中心日常工作經(jīng)費(fèi)；懷化海關(guān)人員周轉(zhuǎn)用房租賃、物業(yè)費(fèi)用18.75萬(wàn)元，主要用于懷化海關(guān)人員周轉(zhuǎn)用房租金、物業(yè)費(fèi)；市民服務(wù)中心辦公用房部分租金200萬(wàn)，主要用于支付給城投公司市民服務(wù)中心辦公用房部分租金；兩院公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（垃圾分類(lèi)）經(jīng)費(fèi)92萬(wàn)元，主要用于市委機(jī)關(guān)大院和市民服務(wù)中心公共結(jié)構(gòu)節(jié)能工作費(fèi)用。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為81.65萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.57萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)73.08萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少9.07萬(wàn)元，下降10%，主要因?yàn)闇p少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款83.25萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少51.81萬(wàn)元，下降38.36%，主要因?yàn)檐姺謪^(qū)物業(yè)管理費(fèi)列為項(xiàng)目支出。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2021年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額962.98萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算960.88萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2366.25萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1530.13萬(wàn)元，其中工作經(jīng)費(fèi)68.5萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1461.63萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

備注：編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目為一般公共預(yù)算撥款安排的項(xiàng)目支出。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛20輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)20輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套。

2.2021年，本單位預(yù)計(jì)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋   

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2021