2019年度懷化市機關事務管理局部門決算

目錄

第一部分懷化市機關事務管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市機關事務管理局

概  況

一、部門職責

（一）指導全市機關事務工作，負責市直機關事務的管理、保障和服務工作，組織擬訂全市機關事務管理和后勤體制改革的具體政策、制度、標準并監督實施；負責指導全市機關后勤服務單位業務工作；會同有關部門協調解決機關后勤工作中的有關問題。

（二）對市直機關單位的房地產實施管理，制訂相關管理制度并監督執行；協助有關部門做好市直機關房地產的監督管理工作；負責市直黨政機關辦公用房集中統一管理，協助有關部門管理市直機關的行政建房計劃和投資；根據授權承擔市直機關行政辦公用房及其他非經營性項目的集中統一建設職責；負責市直機關辦公用房維修管理，承辦市直機關房屋維修、危舊房改造事務工作；負責市直機關行政用房、住宅建設土地使用權證的有關管理工作。指導、監督、檢查全市黨政機關辦公用房管理，指導市直機關物業管理工作。

（三）負責市直行政事業單位國有資產集中統一管理，承擔配置計劃審核、產權界定、清查登記、資產處置工作。負責市直行政事業單位經營性資產的管理工作。負責外賓贈送我市領導人和各部門的禮品、市直機關單位公派出國人員的禮品和其他禮金禮品的管理工作。會同有關部門負責市紀委監委移交資產物品的管理處置工作。

（四）負責市直機關住房制度改革工作，研究擬訂住房制度改革方案和實施細則并組織實施；在權限范圍內負責市直公務員集中住宅區、保障性住房的建設、管理和服務工作；負責市直機關存量公有住房清查、產權登記、調劑配租、維修維護、資產處置等工作。

（五）指導、監督、檢查全市公務用車管理工作；負責市直行政事業單位公務用車的編制、配備、更新、處置以及預算內專項用于解決市領導和市直行政事業單位公務用車的經費管理工作，負責市直公務用車平臺管理工作。

（六）統籌協調、指導、推進全市公共機構節能工作，會同有關部門推進全市節約型機關建設，制定推動全市公共機構節能的規劃、制度并組織實施；負責市直公共機構節約能源資源管理工作。

（七）負責按規定為異地交流來懷工作的市級領導提供住房保障等服務。

（八）負責市委機關、市政府機關（市民服務中心，下同）的事務管理、保障和服務工作；承擔市委機關、市政府機關房屋維修、危舊房改造事務工作；承辦市委機關住房交易管理工作。

（九）會同相關部門組織實施市直機關后勤員工培訓工作。

（十）承辦市委、市政府交辦的其它任務。

（十一）有關職責分工。市財政局負責制定行政事業單位國有資產管理規章制度，并負責組織實施和監督檢查。市機關事務管理局負責市直行政事業單位國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，接受市財政局的指導和監督檢查。市直行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

我局內設科室為：辦公室、辦公用房管理與住房保障科、國有資產管理科、公共機構節能管理科、人事與政策法規科、財務管理科、機關黨委。

懷化市委市政府機關會堂管理所作為二級部門預算單位，無內設科室。

（二）決算單位構成

     我局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市機關事務局本級以及懷化市委市政府機關會堂管理所。

第二部分

部門決算表

表格附后

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計4661.57萬元。與2018年相比，增加1155.65萬元，增長32.96%，主要是因為在職和退休干部職工人員經費和市委、市民中心、周轉公房經費增加有所增加，新增加公務用車信息化平臺建設、市委辦公樓維修改造工程經費、市委深化機構改革領導小組辦公改革組工作經費、市民中心LED顯示屏安裝費、充電基礎設施建設中央財政獎勵資金、市直老干活動中心和新組建部門標牌制作等經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4289.47萬元，其中：財政撥款收入4157.27萬元，占96.92%；其他收入132.2萬元，占3.08%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4100.06萬元，其中：基本支出2100.48萬元，占51.23%；項目支出1999.58萬元，占48.77%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計4461.87萬元，與2018年相比，增加1155.65萬元，增長32.96%，主要是因為在職和退休干部職工人員經費和市委、市民中心、周轉公房經費增加有所增加，新增加公務用車信息化平臺建設、市委辦公樓維修改造工程經費、市委深化機構改革領導小組辦公改革組工作經費、市民中心LED顯示屏安裝費、充電基礎設施建設中央財政獎勵資金、市直老干活動中心和新組建部門標牌制作等經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3916.2萬元，占本年支出合計的95.51%，與2018年相比，財政撥款支出增加774.98萬元，增長24.67%，主要是因為在職和退休干部職工人員經費和市委、市民中心、周轉公房經費有所增加，新增加公務用車信息化平臺建設、市委辦公樓維修改造工程經費、市委深化機構改革領導小組辦公改革組工作經費、市民中心LED顯示屏安裝費、市直老干活動中心和新組建部門標牌制作等經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出3916.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3599.28萬元，占91.91%；社會保障和就業支出274.14萬元，占7%；衛生健康支出42.78萬元，占1.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為2055.8萬元，支出決算數為3916.2萬元，完成年初預算的190.49%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

無年初預算，支出決算為859.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職干部職工人員經費開支有所增加，并在年初預算時列入了一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）；非稅收入未列入年初預算。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

無年初預算，支出決算為233.81萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：市委大院和市民中心的維修費和市民中心空調燃氣費年初預算列入財政局資產科，由財政下達到我局開支。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

     年初預算為1821.47萬元，支出決算為1093.87萬元，完成年初預算的60.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在職干部職工人員經費開支列入一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）決算。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）。

     年初預算為81.99萬元，支出決算為74.77萬元，完成年初預算的91.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是：12月的軍分區營院物業管理費未支付。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他支出（項）。

     無年初預算，支出決算為511.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市委大院燃氣費年初預算列入財政局資產科，由財政下達后我局開支；追加市級領導周轉公房經費。

6、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

     無年初預算，支出決算為9.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加市委老干活動中心維修改造經費。

7、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

     年初預算為100萬元，支出決算為65.58萬元，完成年初預算的65.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：公車改革經費和公車管理辦運行經費年初預算100萬元壓減至90萬元，市委大院車輛管理系統24.42萬元未完工結算。

8、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其它一般公共服務支出（項）。

     無年初預算，支出決算為750.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市委和市民服務中心公用水電費未列入我局預算，由財政預算科在各單位公用經費中扣除后撥至我局開支；追加公務用車信息化平臺建設、市委深化機構改革領導小組辦公改革組工作經費、市民中心LED顯示屏安裝費和新組建部門標牌制作等經費

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

     年初預算為37.84萬元，支出決算為160.87萬元，完成年初預算的425.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員工資標準提高，獎金及補助未列入年初預算。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）。

     年初預算為14.5萬元，支出決算為13.05萬元，完成年初預算的90%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算壓減10%。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

     無年初預算，支出決算為82.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本養老保險繳費從財政代繳改為財政撥款至單位繳費，未列入預算。

12、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

     無年初預算，支出決算為17.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：公益性崗位工資補貼未列入年初預算。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

     無年初預算，支出決算為30.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險繳費從財政代繳改為財政撥款至單位繳費，未列入預算。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

     無年初預算，支出決算為7.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險繳費從財政代繳改為財政撥款至單位繳費，未列入預算。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

     無年初預算，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：我單位退休干部職工向財政申請公務員醫療補助為列入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1916.62萬元，其中：人員經費1266.12萬元，占基本支出的66.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、醫保繳費、養老保險繳費、住房公積金、退休人員費用等；公用經費650.5萬元，占基本支出的33.94%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公用用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為155.8萬元，支出決算為4.96萬元，完成預算的3.18%，其中：

無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算為15.3萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的4.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務接待數量及標準，與上年相比減少0.15萬元，減少19.23%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待數量及標準。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為140.5萬元，支出決算為4.33萬元，完成預算的3.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車辦未購置新車。與上年相比減少40.74萬元，減少90.39%,減少的主要原因是黨政機關公車改革中，2018年已對集中平臺的公車進行維修保養和市委第二辦公樓東頭的停車坪進行了改造，2019年公車平臺車輛運行經費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.63萬元，占12.7%,無因公出國（境）費支出,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.33萬元，占87.3%。其中：

1、無因公出國（境）費支出，因公出國（境）0人次

2、公務接待費支出決算為0.63萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓151人次，主要是公車改革和扶貧工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.33萬元，其中：未支出公務用車購置費，公務用車運行維護費4.33萬元，主要是車輛燃油、保險、維修支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入1萬元；支出1萬元，其中基本支出1萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出650.5萬元，比年初預算數增加318.97萬元，增長96.51%。主要原因是：由我局負責支出的市委大院和市民中心公用水電費未列入我局機關運行經費預算。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.04萬元，用于召開公車改革、巡視動員、公共機構節能會議，人數129人，內容為全市事業單位公車改革培訓、巡視巡察動員和全市公共機構節能工作。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額56.68萬元，其中：政府采購貨物支出56.68萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額56.68萬元，占政府采購支出總額的100%其中：授予小微企業2.21萬元，占政府采購支出總額的3.89%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，一般公務用車8輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2019年度部門決算公開表樣(匯總)