發(fā)布時(shí)間：2021-09-02 16:06 信息來源：懷化市財(cái)政局
目錄
第一部分懷化市貿(mào)促會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市貿(mào)促會概況
一、部門職責(zé)
開展全市對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和文化、技術(shù)、金融等交流的促進(jìn)工作，提供國際聯(lián)絡(luò)、國際展覽、國際培訓(xùn)及經(jīng)貿(mào)法律、信息服務(wù)；開展國際招商引資的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全市出國辦展的歸口受理、報(bào)批和組織工作；出具出口商品原產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易業(yè)務(wù)的文件及單證；調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)糾紛，接受委托代理國際經(jīng)貿(mào)仲裁；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市內(nèi)行業(yè)商會和縣（市、區(qū)）國際商會的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市貿(mào)促會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市貿(mào)促會為一級部門預(yù)算單位，懷化市貿(mào)促會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市貿(mào)促會本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)341.88萬元。與上年相比，減少58.53萬元，減少14.62%，主要是因?yàn)?020年無懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及一人退休。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)170.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入170.9萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)170.98萬元，其中：基本支出132.99萬元，占77.78%；項(xiàng)目支出37.99萬元，占22.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)341.88萬元，與上年相比，減少58.53萬元,減少14.62%，主要是因?yàn)?020年無懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及一人退休。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出170.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少24.99萬元，減少12.75%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，支出也減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出170.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出146.08萬元，占85.44%；社會保障和就業(yè)支出14.57萬元，占8.52%;衛(wèi)生健康支出5.33萬元，占3.12%;商業(yè)服務(wù)業(yè)支出5萬元，占2.92%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為121.28萬元，支出決算數(shù)為170.98萬元，完成年初預(yù)算的140.37%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出。
年初預(yù)算為111.54萬元，支出決算為146.08萬元，完成年初預(yù)算的130.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
2、社會保障和就業(yè)支出。
年初預(yù)算為9.74萬元，支出決算為14.57萬元，完成年初預(yù)算的149.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)提高，增加社保費(fèi)用支出。
3、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出132.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)116.04萬元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)16.95萬元，占基本支出的12.75%，主要包括辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.2萬元，支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的26.15%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度受疫情影響原因無法出國（境）開展活動(dòng)，與上年相比減少0.46萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度因疫情原因無法出國（境）開展活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的39.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)市委市政府節(jié)儉開支的要求，減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加0.07萬元，增長 10.29%,增長的主要原因是開展自辦活動(dòng)，邀請來懷考察客商人員較多。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算的22.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響原因減少公車使用，與上年相比減少0.16萬元，減少20.51%,減少的主要原因是受疫情影響原因減少公車使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬元，占54.74%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.62萬元，占45.26%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓63人次，主要是招商引資發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元，主要是公車購買保險(xiǎn)、過橋過路費(fèi)用、年檢等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.95萬元，比上年決算數(shù)增加5.76萬元，增長51.47%。主要原因是：本年度進(jìn)行了辦公設(shè)備購置。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價(jià)打下好的基礎(chǔ)。《2020年懷化市貿(mào)促會整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
2020年度決算公開表（貿(mào)促會）
2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）部門基本情況。
市貿(mào)促會2020年實(shí)有編制8個(gè)，實(shí)際在職人數(shù)8人，設(shè)辦公室1個(gè)職能科室。主要職能：一是開展全市對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和文化、技術(shù)、金融等交流的促進(jìn)工作；二是開展全市國際招商引資的促進(jìn)工作；三是開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商協(xié)會和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；四是開展涉外法律服務(wù)工作；五是組織企業(yè)參加境內(nèi)外展覽等。重點(diǎn)工作計(jì)劃：深入貫徹落實(shí)創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，以思想政治建設(shè)為引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，深入推進(jìn)貿(mào)促改革，著眼服務(wù)中心，發(fā)揮貿(mào)促職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有力推動(dòng)我市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
基本支出系保障我會正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出按照財(cái)政相關(guān)要求進(jìn)行管理。
20120年全年支出170.98萬元。其中：工資福利性支出110.55萬元；商品和服務(wù)支出49.85萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.48萬元；資本性支出5.1萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.36萬元，比上年減少0.56萬元，降低29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，較上年減少0.46萬元，主要是因?yàn)?020年因新冠肺炎疫情原因未參加國（境）外公務(wù)活動(dòng)；用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元，較上年減少0.16萬元，降低20%。主要原因加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理各項(xiàng)規(guī)定，用車數(shù)量減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元，較上年增長0.06萬元，增長8.8%。主要原因是2020年舉辦專場活動(dòng)較多，邀請來懷考察客商人員較去年增多。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出主要用于：人員經(jīng)費(fèi)116.04萬元；二是公用經(jīng)費(fèi)16.95萬元。均按財(cái)政部門要求進(jìn)行使用和管理。其中，三公經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范，接待費(fèi)支出完全按照省市關(guān)于公務(wù)接待的有關(guān)文件執(zhí)行，均低于2020年預(yù)算數(shù)。2020年因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元；接待費(fèi)0.74萬元。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入。
2020年度我會共有專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)“中小企業(yè)參加國際展覽補(bǔ)貼資金”1項(xiàng)，專項(xiàng)資金31萬元，此項(xiàng)資金為市本級財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。
2020年專項(xiàng)資金實(shí)際使用21萬元，預(yù)算支出完成率100%。使用資金主要用在帶領(lǐng)我市企業(yè)參加展會等其他相關(guān)工作，專項(xiàng)業(yè)務(wù)已實(shí)施完成。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的
制訂及執(zhí)行情況。
為加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理，提高專項(xiàng)資金的使用效率，我會嚴(yán)格遵循按照《懷化市本機(jī)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》的要求進(jìn)行專款專用、獨(dú)立核算專項(xiàng)資金的分配、使用、管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，大額資金支出實(shí)行“三重一大”集體決策機(jī)制，項(xiàng)目招標(biāo)、評審、結(jié)算按政府采購辦、評審辦、國庫集中支付核算局、外經(jīng)科要求進(jìn)行，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調(diào)整，實(shí)行報(bào)賬制管理等原則執(zhí)行。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)未涉及到項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
專項(xiàng)資金的使用、管理嚴(yán)格按照《懷化市本機(jī)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行，大額資金開會集體審議，多人審簽，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，專款專用、不擠占、挪用、借用或隨意調(diào)整，實(shí)行報(bào)賬制度。
四、資產(chǎn)管理情況
2020我會的資產(chǎn)配置嚴(yán)格按照《懷化市市直行政業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法》執(zhí)行，資產(chǎn)的管理由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行價(jià)值核算并設(shè)置專人進(jìn)行資產(chǎn)實(shí)物卡片管理及使用情況監(jiān)督；辦公設(shè)備由辦公室設(shè)置專人進(jìn)行實(shí)物卡片管理及使用情況監(jiān)督。2020年資產(chǎn)配置5.1萬元，處置一臺0.56萬元電腦，均嚴(yán)格按照資產(chǎn)處置規(guī)定、程序處置固定資產(chǎn)。
五、部門整體支出績效情況
1.積極應(yīng)對疫情影響，貿(mào)易投資促進(jìn)工作取得新作為。
（1）突出推動(dòng)招商引資工作。積極對接上海城市建設(shè)經(jīng)濟(jì)研究院、湖南創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)研究院，就高新區(qū)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進(jìn)行對接，并達(dá)成初步合作意向。赴廣東珠海、廣州及佛山等地開展中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)招商聯(lián)絡(luò)工作，就正清集團(tuán)擬于廣東合作建設(shè)粵港澳大灣區(qū)風(fēng)濕病研究院事宜達(dá)成初步意向，基于高新區(qū)懷化醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園招商達(dá)成合作意向。澳門永同昌集團(tuán)、新南方集團(tuán)紫和堂醫(yī)療投資有限公司、中國中藥廣東一方制藥有限公司等企業(yè)技術(shù)資金實(shí)力雄厚，均有意向與我市中醫(yī)藥科研、原料供應(yīng)和加工生產(chǎn)進(jìn)行合作。兩次赴福建福州、泉州等地開展服裝、食品招商引資工作，與中國十大童裝品牌——季季樂集團(tuán)公司達(dá)成來懷投資的合作意向。引進(jìn)湖南航天建工等央企來懷考察項(xiàng)目，促成永康斯塔克動(dòng)力公司農(nóng)機(jī)入園對接。針對疫情防控新情況，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)思維，積極用好中國貿(mào)促會“投資中國”招商網(wǎng)和省貿(mào)促會歐洲企業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺（EEN）探索網(wǎng)上招商和網(wǎng)上貿(mào)易新模式。
（2）力開展貿(mào)易促進(jìn)工作。積極幫扶支持企業(yè)助力防疫物資出口。針對我市疫情穩(wěn)定好轉(zhuǎn)后可能出現(xiàn)的口罩產(chǎn)能過剩和國外醫(yī)用防護(hù)物資短缺的情況，超前謀劃，精心指導(dǎo)企業(yè)做好口罩出口工作，幫助企業(yè)開拓國際市場。深入企業(yè)實(shí)地調(diào)研，幫助企業(yè)解決難題，指導(dǎo)圓夢、寰宇、云箭等醫(yī)用防護(hù)物資生產(chǎn)企業(yè)辦理對外貿(mào)易出口登記及原產(chǎn)地、海關(guān)、外匯等相關(guān)備案工作，指導(dǎo)企業(yè)申請國外相關(guān)認(rèn)證，獲取市場準(zhǔn)入資格。發(fā)揮國際聯(lián)絡(luò)優(yōu)勢，幫助防護(hù)服和口罩生產(chǎn)企業(yè)積極聯(lián)絡(luò)外銷渠道，尋找國際客戶，我市防疫物資出口占全市出口的20%。積極對接中國進(jìn)出口非洲的最大電商平臺——kilimall公司來懷探索跨境電商貿(mào)易，我市部分進(jìn)出口企業(yè)與kilimall公司簽訂了合作意向。組織來懷參加“健博會”的福建省石獅市采購觀展團(tuán)深入佳惠惠農(nóng)物流園、懷化高新區(qū)、中方葡萄基地等地企業(yè)進(jìn)行商務(wù)考察，我會與福建石獅產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就市場采購貿(mào)易方式預(yù)包裝食品出口達(dá)成合作意向，助推懷化產(chǎn)品更好更多的“走出去”。
（3）精心組織參會辦展。堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效的參會辦展原則，結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)需求，重點(diǎn)組織企業(yè)參加重大專題展。今年組織我市縣市區(qū)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)和33家企業(yè)先后參加了湖南國際綠色發(fā)展博覽會、2020湖南(醴陵)國際陶瓷產(chǎn)業(yè)博覽會、第十屆中國(貴州)國際酒類博覽會、泉州海上絲綢之路國際品牌博覽會、永州藍(lán)山國際皮具箱包博覽會及2020湖南糖酒食品招商會等專題展會活動(dòng)，有效推介了一批特色產(chǎn)業(yè)，洽談了對接了一批投資項(xiàng)目。在湖南國際綠博會中，我市綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)等企業(yè)受到了很多專業(yè)買家的青睞，達(dá)成了合作意向，簽訂了10余份購銷合作協(xié)議，投資金額將達(dá)2億元。全力打造自辦會展品牌。堅(jiān)持緊貼懷化資源稟賦，聚焦優(yōu)質(zhì)中藥材和農(nóng)產(chǎn)品，協(xié)辦第五屆武陵山國際健康博覽會，舉辦了2020湖南懷化中醫(yī)藥暨農(nóng)產(chǎn)品（扶貧產(chǎn)品）產(chǎn)銷對接會，參會專業(yè)買家與參會企業(yè)就農(nóng)產(chǎn)品（扶貧產(chǎn)品）、中醫(yī)藥中藥材（含中藥材、中成藥及新冠肺炎防疫物資和醫(yī)療器械）等進(jìn)行了一對一洽談，16家參會企業(yè)、8個(gè)項(xiàng)目舉行簽約儀式，簽約金額3.7億元。
2.優(yōu)化服務(wù)職能，質(zhì)量水平實(shí)現(xiàn)新突破。
（1）加大信息資政力度。聚焦重點(diǎn)市場和重點(diǎn)行業(yè)，有效開展前瞻性、戰(zhàn)略性研究和熱點(diǎn)難點(diǎn)問題研究，聯(lián)合市直有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會進(jìn)行調(diào)研，形成《懷化水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)研報(bào)告》《深化湘非中藥材產(chǎn)業(yè)合作的路徑探索》等一批調(diào)研成果，積極為企業(yè)發(fā)展鼓與呼，為懷化經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，服務(wù)黨委政府決策。
（2）密切聯(lián)系服務(wù)企業(yè)。發(fā)揮貿(mào)促橋梁紐帶作用，做好企業(yè)大走訪大調(diào)研工作，密切與企業(yè)聯(lián)系，服務(wù)下沉。對9個(gè)縣市區(qū)33家企業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行服務(wù)走訪調(diào)研活動(dòng)，重點(diǎn)就我市中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化和園區(qū)現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)行深入的探索調(diào)查研究。向企業(yè)提供面對面服務(wù)，精準(zhǔn)掌握縣市區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和對接產(chǎn)業(yè)園區(qū)的項(xiàng)目投資需求，了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、需求，面臨的困難和問題，及時(shí)為會員企業(yè)提供經(jīng)貿(mào)信息、會展資訊、法律咨詢和管理提升等方面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。加強(qiáng)國際商會建設(shè)，繼續(xù)壯大會員隊(duì)伍，會員企業(yè)增加到95家，新增會員24家。
（3）拓展商事法律服務(wù)。簡化出證認(rèn)證業(yè)務(wù)辦理，積極協(xié)調(diào)省貿(mào)促會，幫助企業(yè)開通網(wǎng)上辦理原產(chǎn)地證，推進(jìn)無紙化流程，實(shí)行企業(yè)備案、證書審核、證書打印等原產(chǎn)地業(yè)務(wù)電子化。對接省貿(mào)促會法律服務(wù)平臺，為企業(yè)提供免費(fèi)涉外法律服務(wù)，提供線上咨詢解答和在線涉外法律培訓(xùn)。及時(shí)免費(fèi)為出口企業(yè)出具因疫情導(dǎo)致未能按時(shí)履約的不可抗力事實(shí)性證明，對企業(yè)進(jìn)行電話聯(lián)絡(luò)和跟進(jìn)服務(wù)。積極籌備涉外商事調(diào)解業(yè)務(wù)開展，向省貿(mào)促會推介30名調(diào)解員，與懷化市中級人民法院建立了訴訟調(diào)解對接機(jī)制，參與懷化仲裁委換屆，擔(dān)任仲裁委副主任單位和道德紀(jì)律委員會主任委員。
（4）扎實(shí)抓好培訓(xùn)工作。針對新冠疫情，積極與總會、省會對接，發(fā)揮資源共享優(yōu)勢，采取線上線下培訓(xùn)相結(jié)合的方式，組織會員企業(yè)開展對外貿(mào)易、投資促進(jìn)、外經(jīng)合作和國際商事法律等方面的培訓(xùn)、專家學(xué)者授課，有45家企業(yè)137人次參加了學(xué)習(xí)。
3.圍繞中心工作任務(wù)，服務(wù)大局邁出新步伐。
（1）抗擊疫情貢獻(xiàn)力量。全力助力做好疫情防控工作，多舉措幫扶企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。按照市委市政府統(tǒng)一部署，我會負(fù)責(zé)懷化新世紀(jì)優(yōu)果商貿(mào)有限責(zé)任公司和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司懷化分公司2家企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)幫扶工作，協(xié)助企業(yè)做好疫情監(jiān)測、排查、預(yù)警等工作，及時(shí)幫助企業(yè)解決疫情防控和企業(yè)復(fù)工面臨的困難。發(fā)揮黨的思想政治工作優(yōu)勢，幫扶優(yōu)果商貿(mào)公司成立了黨支部。針對疫情對外貿(mào)企業(yè)出口帶來的影響，及時(shí)出臺《懷化市貿(mào)促會積極應(yīng)對新冠肺炎疫情做好穩(wěn)外貿(mào)工作若干措施》。多渠道提供防疫物資保障。積極號召會員企業(yè)、行業(yè)協(xié)會愛心捐款以及捐贈防疫物資，泰國湖南商會常務(wù)副會長唐永松捐贈總價(jià)值30 萬元共計(jì) 2980 套防護(hù)服給洪江市。同時(shí)，發(fā)揮國際聯(lián)絡(luò)優(yōu)勢，提供從俄羅斯進(jìn)口熔噴布等口罩生產(chǎn)緊缺原材料信息及購貨渠道。
（2）全力助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。持續(xù)幫扶龍溪村、老團(tuán)村開展精準(zhǔn)扶貧工作，先后20次到2個(gè)幫扶村及幫扶對象進(jìn)行走訪慰問。認(rèn)真會商研究致富思路，尋找脫貧項(xiàng)目，幫助農(nóng)戶銷售農(nóng)產(chǎn)品，確保貧困戶繼續(xù)增收不返貧，積極鞏固脫貧成效，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（3）著力推進(jìn)貿(mào)促深化改革。市人民政府下發(fā)了《懷化市貿(mào)促會深化改革方案》。組織召開懷化市貿(mào)促會第五屆委員會議暨懷化市國際商會第五次會員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆市貿(mào)促會委員暨市國際商會理事會會長、副會長、理事，進(jìn)一步健全完善貿(mào)促會、國際商會工作機(jī)構(gòu)，理順工作機(jī)制。
六、存在的主要問題
1、基本支出預(yù)算安排與實(shí)際需求存在差異。除基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資以外的人員經(jīng)費(fèi)，其他支出存在預(yù)算不足。
2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少無法滿足開展專項(xiàng)工作。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
（一）加強(qiáng)科室之間的溝通，提高績效意識。加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)科室之間的溝通，明確整體績效管理由業(yè)務(wù)科室和財(cái)務(wù)部門共同完成并做好宣傳工作，切實(shí)提高全員績效意識。
（二）健全內(nèi)控建設(shè)。一是按財(cái)政要求完善內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)；二是繼續(xù)按要求做好整體支出績效評價(jià)和預(yù)決算公開工作；三是進(jìn)一步鞏固國有資產(chǎn)清查工作的成果，規(guī)范固定資產(chǎn)購置和處置程序。
（三）提高預(yù)算執(zhí)行力。一是進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出，并嚴(yán)格按預(yù)算科目和金額執(zhí)行，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行力；二是及時(shí)調(diào)度預(yù)算執(zhí)行情況，提高預(yù)算執(zhí)行的前瞻性和預(yù)見性。
