目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

本部門主要職責(zé)是：提供對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)、法律調(diào)解、出口商品原產(chǎn)地認(rèn)證、舉辦、組織參加和接待國(guó)際展覽、組織出國(guó)經(jīng)貿(mào)考察以及市委、市政府交辦的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市貿(mào)促會(huì)為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市貿(mào)促會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市貿(mào)促會(huì)部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)112.29萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款112.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少8.99萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)要求壓減30%。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)112.29萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出76.07萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出36.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.2萬(wàn)元。支出較去年減少8.99萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)要求壓減30%。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為112.29萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為91.29萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資42.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼22.97萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.52萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.06萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.8萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.37萬(wàn)元、福利費(fèi)2.11萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.93萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.2萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）支出18萬(wàn)元，主要用于開展貿(mào)易促進(jìn)、參會(huì)辦展、法律服務(wù)等方面；招商引資支出3萬(wàn)元，主要用于招商引資、對(duì)外交流等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年市貿(mào)促會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%，主要因?yàn)楸灸甓?/font>擬舉辦和參加的活動(dòng)較多，“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。