2019年度懷化市貿促會部門決算

目錄

第一部分懷化市貿促會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

一、2019年度部門整體支出績效評價報告

二、部門決算表

第一部分

懷化市貿促會概況

一、部門職責

開展全市對外貿易、經(jīng)濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作，提供國際聯(lián)絡、國際展覽、國際培訓及經(jīng)貿法律、信息服務；開展國際招商引資的促進工作；負責全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作；出具出口商品原產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認證對外貿易業(yè)務的文件及單證；調解涉外經(jīng)貿糾紛，接受委托代理國際經(jīng)貿仲裁；指導、協(xié)調市內行業(yè)商會和縣（市、區(qū)）國際商會的工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市貿促會內設機構包括：辦公室。

（二）決算單位構成。懷化市貿促會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市貿促會本級。

第二部分

部門決算表

見附件二。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計400.41萬元。與2018年相比，增加129.32萬元，增長47.7%，主要是因為2019年新增兩人，增加了經(jīng)費的收入與支出。同時，新增懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項工作經(jīng)費30萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計204.44萬元，其中：財政撥款收入204.44萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計195.97萬元，其中：基本支出142.86萬元，占72.9%；項目支出53.11萬元，占27.1%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計400.41萬元，與2018年相比，增加129.32萬元，增長47.7%，主要是因為2019年新增兩人，增加了經(jīng)費的收入與支出。同時，新增懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項工作經(jīng)費30萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出195.97萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加65.11萬元，增長49.76%，主要是因為2019年新增兩人，增加了經(jīng)費支出。同時，新增懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項工作經(jīng)費的開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出195.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出173.83萬元，占88.70%；社會保障和就業(yè)支出16.82萬元，占8.58%;衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占2.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為114.16萬元，支出決算數(shù)為195.97萬元，完成年初預算的171.66%，其中：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為104.82萬元，支出決算為146.21萬元，完成年初預算的165.84%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2019年新增人員和專項業(yè)務工作經(jīng)費。

2、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.63萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：開展招商引資活動，增加招商引資經(jīng)費支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。 

年初預算為9.34萬元，支出決算為4.24萬元，完成年初預算的45.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：新增人員，增加了社會保險支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。 

年初預算0萬元，支出決算為12.58萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增人員，增加了社會保險支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增人員，增加了醫(yī)療支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出142.86萬元，其中：人員經(jīng)費131.67萬元，占基本支出的92.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；公用經(jīng)費11.19萬元，占基本支出的7.83%，主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.72萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的28.57%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是我會和懷化市物流與采購聯(lián)合會共同組織的懷化商務代表團赴越南開展為期一周的商務洽談活動。因公出國（境）費與上年相比減少3.39萬元，下降88.04%,減少的主要原因是響應市委市政府節(jié)儉開支的要求，本年度減少因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為2.72萬元，支出決算為0.68萬元，完成預算的25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是響應市委市政府節(jié)儉開支的要求，減少三公經(jīng)費開支。與上年相比增長0.32萬元，增長89.16%,增長的主要原因是2019舉辦專場活動，邀請來懷考察客商人員增長較多。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的19.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是響應市委市政府節(jié)儉開支的要求，減少三公經(jīng)費的開支。與上年相比減少1.84萬元，減少70.29%,減少的主要原因是2019年使用公車較少，除正常購買保險、年檢、過路費之外無其余費用支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.68萬元，占35.42%,因公出國（境）費支出決算0.46萬元，占23.96%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.78萬元，占40.62%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.46萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,開支內容包括：

越南考察活動支出0.46萬元，主要為“懷化—越南”國際集裝箱班列、“懷化—廣州港—海防港”海鐵國際聯(lián)運等“懷化—東盟”貨運班列開通進行了很好地探索和前期對接，為推動和擴大懷化與東盟經(jīng)貿合作拓展了渠道，搭建了平臺。

2、公務接待費支出決算為0.68萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓60人次，主要是開展招商引資工作，邀請客商來懷考察活動發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.78萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.78萬元，主要是購買保險、過路費、年檢支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（見附件一）。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出11.19萬元，比年初預算數(shù)減少30.55萬元，降低73.19%。主要原因是：部分機關運行經(jīng)費從專項業(yè)務經(jīng)費中列支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.06萬元，經(jīng)費預算4.34萬元，用于開展國際貿易出證認證及外貿融資與風險防控培訓，人數(shù)135人，內容主要圍繞國際貿易出證認證業(yè)務、國際貿易風險防控、對外貿易融資、進出口信用保險四大主題進行，旨在幫助企業(yè)大幅壓縮企業(yè)跨境貿易時間和成本，拓寬對外貿易融資渠道，提高防范風險意識，增強應對風險能力，護航企業(yè)更加大膽“走出去”，加快我市外向型經(jīng)濟發(fā)展。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額17.73萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一  2019年度部門整體支出績效評價報告

附件1：市貿促會2019年績效評價報告

附件二 部門決算表

附件2：市貿促會2019年決算公開表格