市貿促會2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

開展全市對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作，提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及經貿法律、信息服務；開展國際招商引資的促進工作；負責全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作；出具出口商品原產地證明書，簽發和認證對外貿易業務的文件及單證；調解涉外經貿糾紛，接受委托代理國際經貿仲裁；指導、協調市內行業商會和縣（市、區）國際商會的工作。

（二）機構設置情況

市貿促會為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室。

二、部門預算單位構成

市貿促會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市貿促會部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數121.28萬元，其中，一般公共預算撥款121.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加7.12萬元，主要原因是人員增加，相應人員經費收入也增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數121.28萬元，其中，主要是工資福利支出73.06萬元、商品和服務支出36.45萬元、對個人和家庭的補助9.27萬元，資本性支出2.5萬元。支出較去年增加7.12萬元，主要原因是人員增加，相應人員經費支出也增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為121.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為121.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資40.73萬元、津貼補貼22.64萬元、獎金3.39萬元、公務員醫療補助繳費4.8萬元、其他社會保障繳費1.5萬元、辦公費1.8萬元、郵電費0.25萬元、差旅費5.53萬元、因公出國（境）費用1萬元、公務接待費1.65萬元、勞務費6萬元、工會經費2.81萬元、福利費3.9萬元、公務用車運行維護費1.4萬元、其他交通費用9.56萬元、其他商品和服務支出2.55萬元、退休費9.17萬元、獎勵金0.1萬元、辦公設備購置費2.5萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2020年市貿促會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.7萬元，其中，公務接待費1.9萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.8萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少2.02萬元，下降30%，主要因為今年經費壓減，全部壓減30%。

（二）機關運行經費

     2020年市貿促會機關運行經費一般公共預算撥款38.95萬元，比2019年預算數減少2.79萬元，下降6.7%，主要因為今年經費壓減，支出經費減少。

    （三）政府采購情況

 2020年市貿促會政府采購預算總額為3萬元，主要政府采購貨物支出3萬元，政府服務支出0萬元，政府工程支出0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出121.28萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預算。

2.2020年本部門無培訓費預算。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表