目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、市貿(mào)促會基本概況

（一）部門職責(zé)

 開展全市對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和文化、技術(shù)、金融等交流的促進(jìn)工作，提供國際聯(lián)絡(luò)、國際展覽、國際培訓(xùn)及經(jīng)貿(mào)法律、信息服務(wù)；開展國際招商引資的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作；出具出口商品原產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易業(yè)務(wù)的文件及單證；調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)糾紛，接受委托代理國際經(jīng)貿(mào)仲裁；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市內(nèi)行業(yè)商會和縣（市、區(qū)）國際商會的工作。
    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市貿(mào)促會為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市貿(mào)促會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市貿(mào)促會部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年市貿(mào)促會預(yù)算包括會本級預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)114.16萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款114.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加2.22萬元，主要原因是工資收入略有增長。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)114.16萬元，其中，主要是工資福利支出63.55萬元、商品和服務(wù)支出41.74萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助8.87萬元。支出較去年增加2.22萬元，主要原因是工資支出略有增長。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為114.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為114.16萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資32.86萬元、津貼補(bǔ)貼19.33萬元、獎金2.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.2萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.2萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.22萬元、辦公費(fèi)1.60萬元；印刷費(fèi)0.20萬元；電費(fèi)1.50萬元；郵電費(fèi)0.25萬元；差旅費(fèi)6.90萬元；因公出國（境）費(fèi)用3.90萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.35萬元；勞務(wù)費(fèi)6萬元；工會經(jīng)費(fèi)0.66萬元；福利費(fèi)2.04萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；其他交通費(fèi)7.99萬元；其他商品和服務(wù)支出6.35萬元、退休費(fèi)8.77萬元、獎勵金0.1萬元等。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年懷化市貿(mào)促會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.72萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.72萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降6.67%，主要因為公務(wù)接待減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年市貿(mào)促會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款

41.74萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，增長3.6%，主要因為增加一名編制人員、增加了公用經(jīng)費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)支出，1.60萬元；印刷費(fèi)支出，0.20萬元；電費(fèi)支出，1.50萬元；郵電費(fèi)支出，0.25萬元；差旅費(fèi)支出，6.90萬元；因公出國（境）費(fèi)用支出，3.90萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，2.35萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，6萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出，0.66萬元；福利費(fèi)支出，2.04萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2萬元；其他交通費(fèi)支出，7.99萬元；其他商品和服務(wù)支出，6.35萬元等。

    （三）政府采購情況

     2019年市貿(mào)促會政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出114.16萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）關(guān)于壓減2019年一般公共預(yù)算一般性支出的說明

根據(jù)懷財預(yù)〔2019〕9號文件要求，我會共壓減一般公共預(yù)算一般性支出3.84萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)10.5萬元，壓減0.84萬元；專項經(jīng)費(fèi)30萬元，壓減3萬元，實際預(yù)算收入110.32萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

市貿(mào)促會2019年預(yù)算公開表格

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表