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      2021年懷化市商務(wù)局預(yù)算公開

      發(fā)布時間:2021-02-18 11:13 信息來源:市財政局

      目錄

      一、部門基本概況

      (一)部門職責(zé)

      (二)機構(gòu)設(shè)置情況

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費預(yù)算

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費

      (三)政府采購情況

      (四)預(yù)算績效管理情況

      (五)國有資產(chǎn)占用情況

      (六)一般性支出情況

      七、專業(yè)名詞解釋

      八、公開附表

      1.部門預(yù)算收支總表

      2.部門預(yù)算收入總表

      3.部門預(yù)算支出總表

      4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

      5. 部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

      6. 部門預(yù)算一般預(yù)算基本支出表

      7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      8.政府性基金預(yù)算支出表

      9.項目支出表

      一、部門基本概況

      (一)部門職責(zé)

      1.貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我市國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

      2.負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

      3.擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

      4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

      5.承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料(成品油)流通管理的責(zé)任,監(jiān)測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析重要消費品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費品(肉類、邊銷茶、小包裝食品等)儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

      6.貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施,組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃,會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進出口,指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。

      7.貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策,推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

      8.牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

      9.貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進我市與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作;牽頭承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作,負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

      10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作,協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。

      11.指導(dǎo)和管理全市招商引資、投資促進和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策;依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案;指導(dǎo)國家級、省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

      12.擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等;擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實施,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作;擬訂境外投資的管理辦法和具體政策,指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報批。

      13.貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案,協(xié)調(diào)管理全市承擔(dān)的對外援助項目;協(xié)調(diào)管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

      14.貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策,指導(dǎo)我市對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。

      15.承擔(dān)會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作。

      16.負(fù)責(zé)全市對外開放口岸的規(guī)劃、申報及有關(guān)審批工作;協(xié)調(diào)管理全市口岸工作,推動建立大通關(guān)機制。 

      17.負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

      18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

      (二)機構(gòu)設(shè)置情況

      懷化市商務(wù)局作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、財務(wù)審計科、人事科、政策法規(guī)和市場秩序科、電子商務(wù)科、市場體系建設(shè)科、對外貿(mào)易科、投資管理和對外經(jīng)濟合作科、流通業(yè)發(fā)展科、口岸辦、市場運行和消費促進科、機關(guān)黨委等。下設(shè)5個非獨立核算二級單位:市對外勞務(wù)合作服務(wù)中心、市商務(wù)執(zhí)法支隊、懷化市投資促進事務(wù)中心、市“12312”投訴舉報中心、懷化市涉外企業(yè)服務(wù)中心。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      納入2021年懷化市商務(wù)局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:懷化市商務(wù)局部門本級,無獨立預(yù)算二級單位

      三、部門收支總體情況

      2021年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

      (一)收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1575.82萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1575.82萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加24.7萬元,主要原因是人員增加。

      (二)支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1575.82萬元,其中,工資和福利支出498.63萬元、商品和服務(wù)支出839.91萬元、對個人和家庭的補助227.28萬元、資本性支出10萬元。支出較去年的1551.12萬元增加24.7萬元,主要原因是人員增加。

      (三)公開表格。部門預(yù)算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。

      四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

      2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1575.82萬元,比上年的1551.12萬增加24.7萬元。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為883.82萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資287.64萬元、津貼補貼86.45萬元、獎金28.74萬元、績效工資95.8萬元、辦公費10萬元、印刷費2萬元、水電費7萬元、郵電費1萬元、差旅費10萬元、維修(護)費4萬元、會議費2萬元、公務(wù)接待費10萬元、勞務(wù)費3萬元、委托業(yè)務(wù)費2萬元、工會經(jīng)費9.63萬元、福利費14.38萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元、其他交通費用53.5萬元、離休費23.1萬元、退休費197萬元、生活補助5.18萬元、醫(yī)療費2萬元、其他商品和服務(wù)支出21.4萬元等。

      (二)項目支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為692萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中,招商引資專項60萬元,為我單位日常招商引資工作方面;駐點和產(chǎn)業(yè)鏈招商500萬元,主要用于全市6個駐點招商機構(gòu)和5個產(chǎn)業(yè)鏈招商引資工作方面;內(nèi)貿(mào)流通專項12萬元,主要用于市場運行等內(nèi)貿(mào)工作方面;健康產(chǎn)業(yè)博覽會專項120萬元,主要用于我市健康產(chǎn)業(yè)博覽會前期籌備和會展工作方面。

      五、政府性基金支出

      2021年商務(wù)局無政府性基金支出。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費預(yù)算

      2021年商務(wù)局部門一般公共預(yù)算撥款安排 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為133.5萬元,其中,公務(wù)接待費120萬元公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費13.5萬元,因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算133.5萬元較2020年預(yù)算數(shù)91.8萬元增加41.7萬元,增加45.42%,原因主要是招商引資工作中接待任務(wù)增加。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費

      2021年市商務(wù)局部門機關(guān)運行經(jīng)費157.91萬元,比2020年預(yù)算數(shù)144.94萬元增加12.97萬元,增加8.95%,主要原因是增加機關(guān)人員9人,主要用于:辦公費10萬元;印刷費2萬元; 水電費7萬元;郵電費1萬元;差旅費10萬元;維修維護費4萬元;會議費2萬元;公務(wù)接待費10萬元;勞務(wù)費3萬元;委托業(yè)務(wù)費2萬元;工會經(jīng)費9.63萬元;福利費14.38萬元;公務(wù)用車運行維護費8萬元,其他交通費用53.5萬元,其他商品和服務(wù)支出等21.4萬元。

      (三)政府采購情況

      2021年政府采購預(yù)算總額120萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出120萬元。授予中小企業(yè)合同金額120萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (四)預(yù)算績效管理情況

      按照市本級預(yù)算績效管理工作在總體要求,2021年我單位整體支出1575.82萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,編報績效目標(biāo)的項目4個,涉及項目支出692萬元,其中,招商引資專項60萬元,內(nèi)貿(mào)流通專項12萬元,健康產(chǎn)業(yè)博覽會專項120萬元,駐點和產(chǎn)業(yè)鏈招商專項500萬元。全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

      (五)國有資產(chǎn)占用情況

      1.截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      2.2021年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

      (六)一般性支出情況

      1.2021年,本部門會議費預(yù)算2萬元,具體為:全市商務(wù)局局長會議,內(nèi)容為各縣市區(qū)上年商務(wù)工作總結(jié)、下年工作計劃交流,預(yù)計參會人數(shù)30人,預(yù)算0.5萬元;全市進出口企業(yè)座談會,內(nèi)容為全市進出口企業(yè)貿(mào)易經(jīng)驗交流,預(yù)計參會人數(shù)100人,預(yù)算1.5萬元;

      2.2021年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

      3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

      七、專業(yè)名詞解釋

      1.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經(jīng)費:商務(wù)局納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      八、公開附表

      市商務(wù)局2021年部門預(yù)算

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