懷化市商務局2019年度部門決算公開說明        

目  錄

第一部分 單位概況

一、部門職能職責

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。

（二）決算單位構(gòu)成。

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2019年懷化市商務局整體支出績效評價報告》

附件2：公開附表

                 第一部分

單位概況

    一、部門職能職責

本部門主管全市商貿(mào)物流、招商引資等工作，為市人民政府工作部門。加掛懷化市人民政府口岸辦公室牌子。

(一)貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

 (二)負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(三)擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

(四)承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動商務領(lǐng)域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

(五)承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責任，監(jiān)測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

(六)貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進出口，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。

(七)貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

(八)牽頭擬訂服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定促進服務出口、服務外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

(九)貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我市與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔全市商務領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務的相關(guān)工作，負責對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

(十)負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作。

(十一)指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導國家級、省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

(十二)擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報批。

(十三)貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔的對外援助項目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務。

(十四)貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。 

(十五)承擔會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作。

(十六)負責全市對外開放口岸的規(guī)劃、申報及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動建立大通關(guān)機制。 

(十八)負責商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。懷化市商務局內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、財務審計科、政策法規(guī)和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)科、流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、口岸科、電子商務科、對外貿(mào)易科、投資管理和對外經(jīng)濟合作科、人事科（離退休人員管理服務科）。下設5個非獨立核算二級單位：市對外勞務合作服務中心、市商務執(zhí)法支隊、懷化市投資促進事務中心、市“12312”投訴舉報中心、懷化市涉外企業(yè)服務中心。

（二）部門決算單位構(gòu)成。懷化市商務局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市商務局本級,無獨立預算二級單位。

                

第二部分

部門決算表( 詳見附件2：公開附表)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入總計3754.32萬元，與2018年相比，減少225.14萬元，減少5.66%，主要是因為機構(gòu)改革，事權(quán)調(diào)整，財政撥款收入比上年減少。

2019年支出總計3754.32萬元，與2018年相比，減少225.14萬元，減少5.66%，主要是因為部門嚴格控制經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3207.48萬元，其中：財政撥款收入3180.82萬元，占99.17%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入26.65萬元，占0.83%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3555.98萬元，其中：基本支出1879.50萬元，占52.85%；項目支出1676.47萬元，占47.15%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計3620.82萬元，與2018年相比，減少292.37萬元,減少7.47%，主要是因為機構(gòu)調(diào)整，2019年財政撥款收入比上年減少。

2019年財政撥款支出總計3620.82萬元，與2018年相比，減少292.37萬元,減少7.47%，主要是因為部門嚴格控制經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出3444.99萬元，占本年支出合計的96.88%，與2018年相比，財政撥款支出增加526.85萬元，增長18.05%，主要是因為招商引資、糧油物資儲備等項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度財政撥款支出3444.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1551.78萬元，占45.05%；科學技術(shù)（類）支出819.38萬元，占23.79%;社會保障和就業(yè)（類）支出565.09萬元，占16.40%；衛(wèi)生健康（類）支出47.59萬元， 占1.38%；商業(yè)服務業(yè)等支出155.13萬元，占4.50%；糧油物資儲備支出306.02萬元，占8.88%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1116.27萬元，支出決算數(shù)為3444.99萬元，完成年初預算的308.62%，決算數(shù)大于預算的主要原因是2019年部分項目資金未納入部門預算，包括招商引資300萬元、6個駐點招商600萬元、5個產(chǎn)業(yè)招商250萬元、健博會300萬元、中央優(yōu)質(zhì)糧油質(zhì)檢設備300萬元等。其中：

1、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）。

年初預算為866.68萬元，支出決算為1016.16萬元，完成年初預算的117.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2019年部分支出年初未列入部門預算，根據(jù)商貿(mào)事務相關(guān)工作的需要，增加支出。

2、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）機關(guān)服務（項）。

年初預算為23.18萬元，支出決算為23.18萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算持平，主要原因是加強資金收支管理，嚴格按預算執(zhí)行。

3、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）對外貿(mào)易管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該資金未列入年初部門預算，根據(jù)對外貿(mào)易管理工作的需要，追加支出項目。

4、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）國際經(jīng)濟合作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該資金為中歐班列經(jīng)費審計項目資金，未列入年初部門預算，追加支出項目。

5、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）外資管理（項）。

年初預算為90萬元，支出決算為41萬元，完成年初預算的45.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年財政下達外資管理項目資金47萬元，結(jié)余6萬元。

6、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為434.16萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目支出未納入年初部門預算，追加支出項目。

7、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.71萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目支出未納入年初部門預算，追加支出項目。

8、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為819.38萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目支出未納入年初部門預算，追加支出項目。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為445.54萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為118.61萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

13、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.73萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

14、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事業(yè)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為112.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目支出，未納入年初預算，追加支出項目。

15、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為42萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目支出，未納入年初預算，追加支出項目。

16、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧食風險基金（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為22.5萬元，完成年初預算的45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年下達糧食風險監(jiān)測資金22.5萬元，已全部使用。

17、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為283.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該資金為中央優(yōu)質(zhì)糧油質(zhì)檢設備專用資金，未納入年初部門預算，追加支出項目。

18、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）

年初預算為86.41萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2019年預算編制偏差，2019年無此類款項的經(jīng)費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1768.51萬元，其中：人員經(jīng)費1647.67萬元，占基本支出的93.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費120.84萬元，占基本支出的6.83%，主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護（修）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為76.8萬元，支出決算為140.53萬元，完成預算的182.98%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平，原因是未安排因公出國（境)。

公務接待費支出預算為40.8萬元，支出決算為119.62萬元，完成預算的293.19%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是投促局年初用于招商的公務接待費支出預算未納入局機關(guān)預算，合并投促局后公務接待費按實際開支填列，與上年相比增加12.66萬元，增長11.84%,增長的主要原因是招商引資項目接待增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為36萬元，支出決算為20.91萬元，完成預算的58.08%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮控制公車運行維護費開支，與上年相比增加7.21萬元，增長52.63%,增長的主要原因是車輛大修、產(chǎn)業(yè)招商組油料費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算119.62萬元，占85.12%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20.91萬元，占14.88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為119.62萬元，全年共接待來訪團組1360批次、來賓10870余人次，主要是2019年健康產(chǎn)業(yè)博覽會、港洽周、懷商大會、6大駐點招商、5大產(chǎn)業(yè)招商等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.91萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費20.91萬元，主要是車輛油料費、保險費、維修維護費等，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。《2019年懷化市商務局整體支出績效評價報告》及相關(guān)表格見附件1。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出120.84萬元，比年初預算數(shù)減少136.06萬元，降低52.96%。主要原因是：壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，厲行節(jié)約。

（二）一般性支出情況。

   2019年本部門開支會議費0.12萬元，用于召開“不忘初心 牢記使命”主題教育會議的場地租賃支出，參會人數(shù)90人，會議內(nèi)容為局機關(guān)主題教育啟動儀式；開支培訓費0.34萬元，用于開展糧食工作培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為2019年全省真菌霉素與農(nóng)藥殘留檢驗技術(shù)培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元，原因是2019年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（三）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額150萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出150萬元。授予中小企業(yè)合同金額150萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）其他說明。2019年11月，按照市機構(gòu)改革要求，懷化市商務和糧食局更名為懷化市商務局，并將原軍糧供應科、糧食資產(chǎn)管理和統(tǒng)計科、糧食行業(yè)發(fā)展科、糧食調(diào)控和儲備科、糧食行業(yè)發(fā)展科等五個科室及十名科室人員劃歸市發(fā)改委。

           

    

第四部分

                 名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、車補以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一 2019年懷化市商務局整體支出績效評價報告

附件1 市商務局2019年績效評價報告

附件二 公開附表

附件2 市商務局2019年決算公開報表