目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職能:負(fù)責(zé)制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃；根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、國務(wù)院241號(hào)令及國家發(fā)改委6號(hào)令的規(guī)定，負(fù)責(zé)全市《開辦黃金礦山批準(zhǔn)證書》的審查和延期換證工作；對(duì)全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)施行業(yè)管理，進(jìn)行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負(fù)責(zé)全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報(bào)地探資金并監(jiān)督使用。

市黃金工業(yè)管理局核定全額撥款事業(yè)編制9名。2021年初實(shí)有在職人員8人，財(cái)政發(fā)工資退休人員1人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 懷化市黃金工業(yè)管理局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)兩個(gè)科室：綜合科、行業(yè)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市黃金工業(yè)管理局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市黃金工業(yè)管理局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

 2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)101.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款101.66萬元。收入較去年減少18.36萬元，主要原因：一是本年在職人員減少1人以及上年末有1人正式退休，工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，工資收入減少；二是進(jìn)一步壓減了專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)101.66萬元，其中，工資福利支出63.75萬元，商品和服務(wù)支出25.49萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.42萬元。支出較去年減少18.36萬元，主要原因：一是本年在職人員減少1人以及上年末有1人正式退休，工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，工資支出減少；二是進(jìn)一步壓減了專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為101.66萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為95.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資37.25萬元，津貼補(bǔ)貼21.1萬元，獎(jiǎng)金3.1萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.3萬元，辦公費(fèi)1萬元，水電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)2.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.15萬元，福利費(fèi)1.86萬元，其他交通費(fèi)用7.18萬元，退休費(fèi)12.42萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于安全生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析，安全生產(chǎn)宣傳，開展安全生產(chǎn)檢查等方面。

五、政府性基金支出

  2021年懷化市黃金工業(yè)管理局無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市黃金工業(yè)管理局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.35萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.07萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降10%，主要因?yàn)?/font>我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約制度，按要求做好“三公”經(jīng)費(fèi)壓減工作，以確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。