發布時間：2021-02-18 10:56 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；根據《中華人民共和國礦產資源法》、國務院241號令及國家發改委6號令的規定，負責全市《開辦黃金礦山批準證書》的審查和延期換證工作；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。
市黃金工業管理局核定全額撥款事業編制9名。2021年初實有在職人員8人，財政發工資退休人員1人。
（二）機構設置情況
懷化市黃金工業管理局作為一級部門預算單位，內設兩個科室：綜合科、行業科。
二、部門預算單位構成
懷化市黃金工業管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市黃金工業管理局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數101.66萬元，其中，一般公共預算撥款101.66萬元。收入較去年減少18.36萬元，主要原因：一是本年在職人員減少1人以及上年末有1人正式退休，工資轉由社保發放，工資收入減少；二是進一步壓減了專項業務工作經費，專項業務費減少。
（二）支出預算，2021年年初預算數101.66萬元，其中，工資福利支出63.75萬元，商品和服務支出25.49萬元，對個人和家庭的補助支出12.42萬元。支出較去年減少18.36萬元，主要原因：一是本年在職人員減少1人以及上年末有1人正式退休，工資轉由社保發放，工資支出減少；二是進一步壓減了專項業務工作經費，專項業務費減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2021年一般公共預算撥款收入為101.66萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為95.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資37.25萬元，津貼補貼21.1萬元，獎金3.1萬元，其他社會保障繳費2.3萬元，辦公費1萬元，水電費2萬元，差旅費2.3萬元，工會經費5.15萬元，福利費1.86萬元，其他交通費用7.18萬元，退休費12.42萬元；
（二）項目支出：2021年年初預算數為6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，為專項業務費。其中：安全生產專項經費6萬元，主要用于安全生產調度運行監測、分析，安全生產宣傳，開展安全生產檢查等方面。
五、政府性基金支出
2021年懷化市黃金工業管理局無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市黃金工業管理局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.35萬元，其中，公務接待費1.07萬元，公務用車運行維護費0.28萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.15萬元，下降10%，主要因為我局嚴格貫徹落實厲行節約制度，按要求做好“三公”經費壓減工作，以確保“三公”經費只減不增。
（二）機關運行經費
2021年懷化市黃金工業管理局機關運行經費一般公共預算撥款19.49萬元，比2020年預算數減少9.85萬元，下降33.57%，主要原因：一是本年初在職人員較上年初減少2人，人頭經費減少，公用經費減少；二是本年項目支出與基本支出嚴格分項，項目支出各科目未計入公用經費中，機關運行經費較上年減少。機關運行經費主要用于：辦公費支出1萬元；水電費支出2萬元；差旅費支出2.3萬元；工會經費支出5.15萬元；福利費支出1.86萬元；其他交通費用支出7.18萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市黃金工業管理局政府采購預算總額為0.73萬元，其中，政府采購貨物預算0.73萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出101.66萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，項目支出6萬元，為安全生產專項工作經費，實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無單位價值50萬元以上通訊設備和單價100萬元以上專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算0.8萬元，具體為懷化市黃金行業工作座談會，內容為總結交流2020年全市黃金工業發展情況、安排部署2021年黃金行業工作，預計參會人數26人，預算0.8萬元。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
