目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；根據《中華人民共和國礦產資源法》、國務院241號令及國家發改委6號令的規定，負責全市《開辦黃金礦山批準證書》的審查和延期換證工作；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。

市黃金工業管理局核定全額撥款事業編制10名。2018年實有在職人員10人，退休人員10人。

（二）機構設置情況

懷化市黃金工業管理局作為一級部門預算單位，內設兩個科室：綜合科、行業科。

二、部門預算單位構成

    懷化市黃金工業管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市黃金工業管理局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算為局本級的預算情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數127.77萬元，其中，一般公共預算撥款127.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少8.14萬元，主要原因是上年度有以前年度結余，而本年度無結余。

（二）支出預算，2019年年初預算數127.77萬元，其中，主要是工資福利支出73.81萬元，商品和服務支出32.06萬元，對個人和家庭的補助支出21.90萬元。支出較去年減少8.14萬元，主要原因是上年度有以前年度結余，而本年度無結余。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2019年一般公共預算撥款收入為127.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為127.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資73.81萬元，津貼補貼25.24萬元，獎金3.27萬元，職工基本醫療保險繳費4萬元，其他社會保障繳費2萬元；商品和服務支出總計32.06萬元，辦公費2萬元，印刷費1萬元，郵電費0.15萬元，差旅費5.5萬元，會議費1萬元，公務接待費2萬元，勞務費1萬元，工會經費3.71萬元，福利費2.32萬元，其他交通費用11.38萬元，其他商品和服務支出2萬元；對個人和家庭的補助總計21.9萬元，其中：退休費21.9萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為10萬元，是指為履行我局主要職能，實施行業管理，對黃金企業進行安全生產檢查而發生的支出。此項預算支出為專項業務（工作）經費-安全生產專項經費10萬元，主要用于我局安全生產工作。

五、政府性基金支出

  2019年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年懷化市黃金工業管理局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.7萬元，其中，公務接待費1.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.3萬元，下降15%，主要因為我局嚴格貫徹落實厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出。

（二）機關運行經費

    2019年懷化市黃金工業管理局機關運行經費一般公共預算撥款32.06萬元，比2018年預算數增加11.39萬元，提高55.1%，主要原因為去年我局新進1人，本年預算相應人頭經費增加。機關運行經費主要用于：辦公費支出2萬元；印刷費支出1萬元；郵電費支出0.15萬元；差旅費支出5.5萬元；會議費支出1萬元；公務接待費支出2萬元；勞務費支出1萬元；工會經費支出3.71萬元；福利費支出2.32萬元；其他交通費用支出11.38萬元；其他商品和服務支出2萬元。

    （三）政府采購情況

2019年懷化市黃金工業管理局政府采購預算總額為0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出127.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出10萬元，為安全生產專項工作經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0輛，單價100萬元以上專用設備0臺。

2、截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）、一般性支出情況

1、2019年，本部門會議費預算1萬元，具體為：2019年度市黃金行業工作座談會，內容為總結交流2018年全市黃金工業發展情況、安排部署2019年黃金行業工作，預計參會人數28人，預算1萬元。

2、2019年本部門無培訓費預算。

3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件：2019年預算公開附表