發(fā)布時間：2018-08-20 09:06 信息來源：
一、單位概況
(一）部門職責
懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)編制10名。實有在職人數(shù)9人，退休人員10人。主要職能:負責制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產計劃；對全市黃金企業(yè)安全生產實施行業(yè)管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業(yè)貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負責全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報地探資金并監(jiān)督使用。
(二）機構設置
懷化市黃金工業(yè)管理局為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、行業(yè)科。
二、2017年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后）
三、 2017年度部門決算情況說明
(一）收入支出決算總體情況說明
我局2017年度全年收入154.24萬元，與上年相比，增加10.22萬元，增長7.09%，增長原因為本年度津補貼調增以及追加了工作經費。
2017年度全年支出158.04萬元，與上年相比，增加19.30萬元，增長13.91%，增長原因為本年度津補貼調增，人員經費支出增加以及新增扶貧方面經費支出。
(二）收入決算情況說明
本年度我單位收入為154.24萬元，全部為財政撥款收入，占本年收入的100%。其中，政府性基金預算財政撥款收入1萬元。
(三）支出決算情況說明
本年度我單位支出為158.04萬元。
按資金來源分，本年度支出全部為財政撥款支出，財政撥款支出占支出的100%。
按資金性質分，本年度支出全部為基本支出，基本支出占支出的100%。
按支出經濟分類，本年度工資福利支出87.23萬元，占本年支出的55.2%；商品和服務支出10.86萬元，占本年支出的6.87%；對個人和家庭的補助支出59.59萬元，占本年支出的37.71%；其他資本性支出0.36萬元，占本年支出的0.22%。
按支出功能分類，本年度一般公共服務支出7.28萬元，占本年支出的4.61%；社會保障和就業(yè)支出66.08萬元，占本年支出的41.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元，占本年支出的1.27%；資源勘探信息等支出81.68萬元，占本年支出的51.68%；其他支出1萬元，占本年支出的0.63%。
(四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入154.24萬元，與上年相比，增加10.22萬元，增長7.09%，增長原因為：一是本年度工資調整，津補貼調增；二是工作經費不足，年底向相關科室追加了工作經費。
2017年度財政撥款支出158.04萬元，與上年相比，增加19.30萬元，增長13.91%。增長原因為：一是本年度人員工資調增；二是本年度我局作為市駐村扶貧工作的后盾單位，支出了扶貧工作隊員的各項補助及相關工作經費。
(五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出157.04萬元，占本年支出的99.37%。與上年相比，增加19.3萬元，增長14.01%，增長原因為本年度人員工資調增，人員經費支出增加以及扶貧費用支出增大。
2、財政撥款支出決算結構情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出中工資福利支出87.23萬元，占比55.55%；商品和服務支出9.86萬元，占比6.28%；對個人和家庭的補助支出59.59萬元，占比37.95%；其他資本性支出0.36萬元，占比0.22%。
3、財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出157.04萬元，年初預算數(shù)143.99萬元，財政撥款支出預決算差異率為9.06%。產生差異率的原因為：1.人員經費方面，本年度津補貼調增，人員工資及社會保障繳費支出增大；2.日常公用經費方面，差旅費及扶貧相關費用較往年增大。
(六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出全部為基本支出，基本支出占比100%，無項目支出。其中，人員經費支出146.82萬元，與上年相比，增加17.89萬元，增長13.88%，增長的原因主要為工資調增；日常公用經費支出10.22萬元，與上年相比，增加1.41萬元，增長16%，增長的原因為差旅費及扶貧相關費用支出增加。
(七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年“三公”經費支出總計為1562元，全部為公務接待費。年初預算數(shù)為公務接待費4萬元，“三公”經費支出預決算差異率為-96.1%，產生差異的主要原因是我單位嚴格控制三公經費開支，厲行節(jié)約，嚴控招待費。
上年度三公經費支出全部為公務接待費，總計為6171元。本年較上年減少4609元，減少74.69%。主要原因是我單位嚴控招待費，較去年相比公務接待減少。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費支出1562元，均為公務接待費，無因公出國（境）費用及公務用車費用。本年度我局國內公務接待批次3次，公務接待人次18人。公務用車保有量為1，此車暫未核銷。
(八）政府性基金預算收入支出決算情況
本年度政府性基金預算收入1萬元，年初預算0萬元，產生差異的主要原因是年中追加預算1萬元，此款的資金來源為財政撥款收入。
本年度政府性基金預算支出1萬元，年初預算0萬元，此筆支出主要用于商品和服務支出的辦公費支出。
(九）關于2017年度預算績效情況說明
本年度預算績效開展情況如下：
1.按時編報績效目標。按照相關文件要求，我局按時編制報送了2017年部門整體支出績效目標表。部門整體支出績效目標依據(jù)我局三定方案的職責及考核責任目標進行制定。
2.認真開展績效自評工作。我局部門整體支出績效情況主要從經濟性、效率性、有效性三個方面進行了詳細的分析。2017年完成了以下重點目標任務：超額完成黃金年度生產目標、加強黃金礦山安全生產管理、認真做好企業(yè)服務工作、扎實開展精準扶貧工作。
3.強化績效自評結果應用。根據(jù)預算績效管理工作的開展，我局將評價結果與預算編制機構掛鉤，并將評價結果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎。
(十）其他重要事項
1、機關運行經費支出情況
我局2017年度機關運行經費支出10.22 萬元，比2016 年增加1.41萬元，增長16%。增長的原因為差旅費及扶貧相關費用支出增大。
2、政府采購支出情況
本年度我局無政府采購支出。
3、國有資產占用情況
截至2017 年12 月31 日，我局共有車輛1 輛，為一般公務用車。
四、名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
