一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；根據《中華人民共和國礦產資源法》、國務院241號令及國家發改委6號令的規定，負責全市《開辦黃金礦山批準證書》的審查和延期換證工作；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。

市黃金工業管理局核定全額撥款事業編制10名。實有全額在職人員9人，退休人員10人。

（二）機構設置情況

懷化市黃金工業管理局作為一級部門預算單位，內設兩個科室：綜合科、行業科。

二、部門預算單位構成

    懷化市黃金工業管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市黃金工業管理局本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算為局本級的預算情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數135.91萬元，其中，一般公共預算撥款128.31萬元。收入較去年減少8.08萬元，主要原因是正式退休人員工資轉社保發放，人員經費減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數135.91萬元，其中，工資福利支出84.74萬元，商品和服務支出28.27萬元，對個人和家庭的補助支出21.90萬元，資本性支出1.00萬元。支出較去年減少8.08萬元，主要原因是正式退休人員工資轉社保發放，人員經費減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2018年一般公共預算撥款收入為128.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為128.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。工資福利支出總計84.74萬元，其中：基本工資35.02萬元，津貼補貼22.88萬元，獎金2.92萬元，機關事業單位養老保險繳費17.72萬元，職工基本醫療保險繳費4.5萬元，其他社會保障繳費1.7萬元；商品和服務支出總計20.67萬元，其中：辦公費4.3萬元，印刷費1萬元，差旅費6萬元，會議費2萬元，公務接待費2萬元，工會經費2.62萬元，福利費1.75萬元，其他交通費用1萬元；對個人和家庭的補助總計21.9萬元，其中：退休費21.9萬元；其他資本性支出總計1萬元，其中：辦公設備購置1萬元。

（二）項目支出：2018年無項目支出預算安排。

    五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2018年懷化市黃金工業管理局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，無公務用車購置及運行費和因公出國（境）費。2018年“三公”經費預算較2017年預算數持平，無變動。

（二）機關運行經費

    2018年懷化市黃金工業管理局機關運行經費一般公共預算撥款20.67萬元，比2017年預算數增加6.92萬元，提高50.33%，主要原因為我局增加了安全生產工作經費以及扶貧工作經費。機關運行經費主要用于：辦公費支出，4.3萬元；印刷費支出，1萬元；差旅費支出，6萬元；會議費支出，2萬元；公務接待費支出，2萬元；工會經費支出，2.62萬元；福利費支出，1.75萬元；其他交通費用，1萬元。

    （三）政府采購情況

2018年懷化市黃金工業管理局政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018部門預算公開表格.rar