一、單位概況

(一）部門主要職能

懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。核定全額撥款事業編制10名。實有在職人數8人，退休人員10人。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。

(二）部門決算單位構成

懷化市黃金工業管理局為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、行業科。

二、2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后）

三、 2016年度部門決算情況說明

(一）2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2016年度全年收入144.02萬元，與上年相比，增加27.94萬元，增長24.07%，增長原因為本年度在職和退休人員工資調增以及追加了工作經費。

2016年度全年支出138.74萬元，與上年相比，增加12.05萬元，增長9.51%，增長原因為本年度在職和退休人員工資調增。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本部門2016年度財政撥款支出138.74萬元，年初預算數123.52萬元，預決算差異率12.32%，形成差異的主要原因是本年度在職和退休人員工資調增，人員經費支出增加。

(二）2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度全年收入144.02萬元，其中：財政撥款收入144.02萬元，占比100%。

(三）2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度全年支出138.74萬元，其中：基本支出138.74萬元，占比100%；無項目支出。

(四）2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入144.02萬元，與上年相比，增加27.94萬元，增長24.07%，增長原因為：一是本年度工資調整，增加了基本工資；二是工作經費不足，年底向相關科室追加了工作經費。

2016年度財政撥款支出138.74萬元，與上年相比，增加12.05萬元，增長9.51%，增長原因為：一是本年度在職和退休人員工資調增；二是按文件要求年底計提了福利費等相關經費；三是從2016年9月起在職人員由財政發放交通補貼，其他交通費用增加。

(五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出137.74萬元，與上年相比，增加12.05萬元，增長9.59%，增長原因為本年度在職和退休人員工資調增，人員經費支出增加以及新增車補發放。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出137.74萬元，占比100%；無項目支出。

(六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出137.74萬元，其中：人員經費支出128.93萬元，占比93.60%；公用經費支出8.81萬元，占比6.40%。

(七）2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2016年度“三公”經費支出0.62萬元，年初預算1萬元，預決算差異率-38.29%，其中：公務接待費0.62萬元，年初預算1萬元，預決算差異率-38.29%；無因公出國(境）費和公務用車購置及運行維護費。產生差異率的主要原因是本年度我單位嚴格控制三公經費開支，較去年相比公務接待減少且沒有產生公車運行費。

本部門2016年度“三公”經費支出0.62萬元，與上年相比，減少1.66萬元，降低72.94%，主要原因是我單位嚴控招待費，因公車未使用，沒有產生公車運行費。其中：公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年相比，減少0.57萬元，降低100%；公務接待費0.62萬元，與上年相比，減少1.09萬元，降低63.89%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2016年度無因公出國(境）事項，沒有購置公務車，年末公務用車保有量2輛；國內公務接待批次20次，接待人次170人。

(八）2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2016年度政府性基金預算收入1萬元，年初預算0萬元，產生差異的主要原因是年中追加預算1萬元，此款的資金來源為我單位的財政撥款收入。

2016年度政府性基金預算支出1萬元，年初預算0萬元，此筆支出為我單位給辰溪縣寺前鎮涼水井村的扶貧資助款，為贈與支出。

(九）其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2016 年度機關運行經費支出8.81 萬元，與上年相比，增加4.26 萬元，增長93.90%。本年較上年增長的主要原因：一是年末計提了福利費、基層黨組織活動經費、群團工作經費，共計2.57萬元；二是在職人員增發了2.12萬元的交通補貼。

2、政府采購支出情況說明。

本年無政府采購資金。

3、國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，為一般公務用車。

4、預算績效情況說明。

為全面推進預算績效管理，促進預算績效管理工作的制度化、規范化、科學化，我局根據相關文件要求，積極開展預算績效管理工作。①抓好績效目標編制，及時報送績效目標。按照財政局統一要求，在編制2016年市本級部門預算時，我局按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標。部門整體支出績效目標依據我局三定方案的職責及考核責任目標進行制定。2016年部門預算我局為一級預算單位，年初預算數為123.52萬元；②我局按照相關規定開展部門整體支出績效自評，全面分析問題，提出建議。評價報告格式規范，指標明確，嚴格按要求提供評價材料；③強化績效自評結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與資金安排的銜接，健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平；④根據預算績效管理工作的開展，我局將評價結果與預算編制機構掛鉤，并將評價結果作為考核依據，為下一年的工作奠定基礎。

四、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表