發(fā)布時間：2016-09-14 08:19 信息來源：市財政局
黃金局2015年度部門決算公開
一、 部門機構(gòu)設置、職能、人員構(gòu)成情況
懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)編制10名。實有在職人數(shù)8人，退休人員10人。主要職能:負責制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃；對全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實施行業(yè)管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國家有關黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負責全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報地探資金并監(jiān)督使用。根據(jù)上述職責，市黃金工業(yè)管理局設兩個科室：綜合科、行業(yè)科。
二、 預算執(zhí)行情況分析
(一) 部門決算的基本情況。
1、收支決算情況。2015年收入決算數(shù)為1160793.68元，全部為財政撥款收入。其中：實際收到財政撥款184500元，財政統(tǒng)發(fā)在職人員工資382248元，退休人員工資594045.68元。2015年支出決算數(shù)為1266874.11元，全部為基本支出。其中：工資福利支出591084.02元，商品和服務支出55414.41元，對個人和家庭的補助支出620375.68元（其中退休人員工資604445.68元）。
2、一般公共預算財政撥款支出情況。2015年度一般公共預算財政撥款共支出1256874.11元，全為基本支出，無項目支出。其中：工資福利支出591084.02元，商品和服務支出45414.41元，對個人和家庭的補助支出620375.68元（其中退休人員工資604445.68元）。
3、“三公”經(jīng)費決算情況。“三公”經(jīng)費中公務接待和公車運行費用較去年減少。本年度三公經(jīng)費總額為22803.71元，其中：公務接待費為17089元，公車運行費為5714.71，本年度三公經(jīng)費較上年決算數(shù)減少63.29%，較當年預算數(shù)減少23.99%。減少的原因是我單位嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。
4、機關運行經(jīng)費支出情況。2015年基本支出中機關運行經(jīng)費共計支出55414.41元。其中：辦公費9466.95元，郵電費2195.75元，差旅費16364元，培訓費800元，公務接待費17089元，公務用車運行維護費5714.71元，其他交通費用304元，其他商品和服務支出3480。
5、資產(chǎn)管理情況。2015年我單位無新增固定資產(chǎn)。2015年度，我單位資產(chǎn)總額為1901133.65元。其中：固定資產(chǎn)1549214元；流動資產(chǎn)68479.65元；無形資產(chǎn)283440元。我單位將嚴格按照財務管理制度相關要求，及時對單位資產(chǎn)進行盤點清查。
6、政府采購情況。我單位2015年無政府采購支出。
三、預決算差異及原因分析
1、收入預、決算差異及原因分析
2015年收入年初預算數(shù)為1035400元，決算數(shù)為1160793.68元，不一致的原因為：一是本年度工資調(diào)整，增加了基本工資；二是工作經(jīng)費不足，年底向相關科室追加了工作經(jīng)費。
2、支出預、決算差異及原因分析
2015年支出年初預算數(shù)為1035400元，決算數(shù)為1266874.11元，不一致的原因為本年度工資調(diào)整，工資增發(fā)。
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