黃金局2015年度部門決算公開

　　一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能、人員構(gòu)成情況

　　懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)編制10名。實(shí)有在職人數(shù)8人，退休人員10人。主要職能:負(fù)責(zé)制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃；對(duì)全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)施行業(yè)管理，進(jìn)行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國(guó)家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負(fù)責(zé)全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報(bào)地探資金并監(jiān)督使用。根據(jù)上述職責(zé)，市黃金工業(yè)管理局設(shè)兩個(gè)科室：綜合科、行業(yè)科。

　　二、 預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　(一) 部門決算的基本情況。

　　1、收支決算情況。2015年收入決算數(shù)為1160793.68元，全部為財(cái)政撥款收入。其中：實(shí)際收到財(cái)政撥款184500元，財(cái)政統(tǒng)發(fā)在職人員工資382248元，退休人員工資594045.68元。2015年支出決算數(shù)為1266874.11元，全部為基本支出。其中：工資福利支出591084.02元，商品和服務(wù)支出55414.41元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出620375.68元（其中退休人員工資604445.68元）。

　　2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款共支出1256874.11元，全為基本支出，無(wú)項(xiàng)目支出。其中：工資福利支出591084.02元，商品和服務(wù)支出45414.41元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出620375.68元（其中退休人員工資604445.68元）。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待和公車運(yùn)行費(fèi)用較去年減少。本年度三公經(jīng)費(fèi)總額為22803.71元，其中：公務(wù)接待費(fèi)為17089元，公車運(yùn)行費(fèi)為5714.71，本年度三公經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少63.29%，較當(dāng)年預(yù)算數(shù)減少23.99%。減少的原因是我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2015年基本支出中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出55414.41元。其中：辦公費(fèi)9466.95元，郵電費(fèi)2195.75元，差旅費(fèi)16364元，培訓(xùn)費(fèi)800元，公務(wù)接待費(fèi)17089元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5714.71元，其他交通費(fèi)用304元，其他商品和服務(wù)支出3480。

　　5、資產(chǎn)管理情況。2015年我單位無(wú)新增固定資產(chǎn)。2015年度，我單位資產(chǎn)總額為1901133.65元。其中：固定資產(chǎn)1549214元；流動(dòng)資產(chǎn)68479.65元；無(wú)形資產(chǎn)283440元。我單位將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)要求，及時(shí)對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

　　6、政府采購(gòu)情況。我單位2015年無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　三、預(yù)決算差異及原因分析

　　1、收入預(yù)、決算差異及原因分析

　　2015年收入年初預(yù)算數(shù)為1035400元，決算數(shù)為1160793.68元，不一致的原因?yàn)椋阂皇潜灸甓裙べY調(diào)整，增加了基本工資；二是工作經(jīng)費(fèi)不足，年底向相關(guān)科室追加了工作經(jīng)費(fèi)。

　　2、支出預(yù)、決算差異及原因分析

　　2015年支出年初預(yù)算數(shù)為1035400元，決算數(shù)為1266874.11元，不一致的原因?yàn)楸灸甓裙べY調(diào)整，工資增發(fā)。

http://www.chongshemp.com/uploadfiles/201612/201612060337019.rar