目錄

一、 部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般預算支出表

6、一般預算基本支出表

7、三公經費預算表

8、政府性基金支出表

9、項目支出表
   懷化市工業企業改制服務辦公室

2021年度部門預算公開說明

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

負責指導全市國有工業企業的改制工作，承擔市直國有工業企業的改制服務工作，協調處理市直國有工業企業的改制問題及改制遺留問題；負責所屬離退休人員的管理與服務工作；受國有資產監督管理委員會的委托，負責所屬企業國有資產管理與監督；承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

本單位為一級部門預算單位,內設科室為綜合科、企業改制科、離退休人員管理科、機關黨委。

二、部門預算單位構成

市工業企業改制服務辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市工業企業改制服務辦公室本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2021年年初預算數395.26萬元，其中，一般公共預算撥款395.26萬元，收入較去年增加1.06萬元，主要是因退休人員退休工資的增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數為395.26萬元，其中，工資福利支出81.80萬元，商品和服務支出54.85萬元，對個人和家庭的補助258.61萬元，支出較去年增加1.06萬元，主要原因是退休人員退休工資的增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出：2021年年初預算數為395.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。初步安排是在職人員工資福利支出81.80萬元，商品服務支出54.85萬元，對個人和家庭補助支出258.61萬元。

（二）項目支出：2021年專項業務（工作）經費年初預算數為44.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，本單位的項目支出主要用于發放精簡下放人員的退休工資、關停并轉、遺孀等托管代管人員的生活補助費，以及用于原五大局合并退休人員管理維穩專項工作。

五．政府性基金支出

2021年政府性基金支出為零萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2021年市工業企業改制服務辦公室“三公”經費預算數為29.21萬元，其中，公務接待費11.57萬元，公車購置費零元，公車運行維護費17.64萬元。全年因公出國境經費預算零元。2021年“三公”經費預算數較2020年預算數減少3.24萬元，因為財政預算的壓減。

（二）機關運行經費

2021年我辦機關運行經費一般公共預算撥款54.85萬元，相比2020年預算數減少8.46萬元，減少13.36%，減少的主要原因是在職人員的公用經費和離退休人員的管理維穩經費的壓減。初步安排是辦公費4萬元，印刷費0.4萬元，水費0.8萬元，電費0.8萬元，郵電費0.8萬元，差旅費1.6萬元，會議會0.8萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.8萬元，工會經費1.64萬元，福利費2.52萬元，公車運行維護費0.96萬元，其他交通費用9.78萬元，其他商品和服務支出28.95萬元。

（三）政府采購情況

2021年我辦政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出395.26萬元，編報績效目標的項目2個，項目支出合計44.9萬元，其中①退休人員管理維穩專項工作經費29.4萬元，②關停并轉退職費15.5萬元。全部實行整體支出績效目標管理。

（五）國有資產占有情況

截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。無新增50萬元以上的專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門會議費預算0.8萬元，具體為：“七一”表彰會議，內容慶祝建黨100周年，表彰優秀黨支部和黨員。預計參會人數60人，預算0.4萬元；離退休人員座談會議，內容為離退休職工座談會，預計參會人數60人，預算0.4萬元。

2021年培訓費預算1萬元, 具體為：業務培訓，內容為.上級安排的業務培訓，預計人數3人，預算1萬元。

2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政機關（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2021年部門預算公開表（工改辦）