目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括局本級，無二級單位預(yù)算。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)394.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款394.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少41.27  萬元，主要原因是因退休人員退休費(fèi)由市人社部門統(tǒng)發(fā)，退休人員退休費(fèi)不再計(jì)入單位收入預(yù)算，退休管理維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和公用支出經(jīng)費(fèi)的壓減。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)394.2萬元，其中，主要是工資福利支出94.93萬元，商品和服務(wù)支出63.31萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助235.96萬元，支出較去年減少41.27萬元，主要原因是退休人員退休費(fèi)由市人社部門統(tǒng)發(fā)，退休人員退休費(fèi)不再計(jì)入單位支出預(yù)算以及離退休人員管理維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和財(cái)政公用支出經(jīng)費(fèi)的壓減。  

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為394.20萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為378.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資57.90萬元、津貼補(bǔ)貼32.20萬元、辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)2萬元、水電費(fèi)2萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為15.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費(fèi)支出15.50萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32.45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.85萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少13.91萬元，下降30%，主要因?yàn)閴簻p財(cái)政預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2020年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款63.31萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少3.58萬元，下降5.6%，主要因?yàn)樵诼毴藛T的公用經(jīng)費(fèi)和離退休人員的管理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)的壓減。主要用于：水費(fèi)支出，1萬元；電費(fèi)支出，1萬元；差旅費(fèi)支出，2萬元；辦公費(fèi)支出，5萬元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，1.2萬元，會議費(fèi)支出，1萬元，接待費(fèi)支出，1萬元，報(bào)刊訂閱費(fèi)支出，1萬元，打印費(fèi)支出，1萬元，黨建經(jīng)費(fèi)支出，5萬元，駐村幫扶支出，5萬元，獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出，5萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出，1.16萬元，福利費(fèi)支出，2.9萬元，其他保險(xiǎn)費(fèi)支出，5萬元，其他商品和服務(wù)支出，25.05萬元。

（三）政府采購情況

     2020年懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

     2020年無政府采購支出預(yù)算，總計(jì)金額0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出394.20萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出15.50萬元，其中工作經(jīng)費(fèi)0萬元，退職專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.50萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

截至2019年12月31日，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2、2020年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：“七一”表彰會議，內(nèi)容慶祝黨的生日，表彰優(yōu)秀黨支部和黨員。預(yù)計(jì)參會人數(shù)60人，預(yù)算0.5萬元；離退休人員座談會議，內(nèi)容為離退休職工座談會，預(yù)計(jì)參會人數(shù)60人，預(yù)算0.5萬元。

2、2020年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元, 具體為：業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為.上級安排的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)3人，預(yù)算1萬元。

3、2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政機(jī)關(guān)（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2020年部門預(yù)算附件

第八部分

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