目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

負責指導全市國有工業企業的改制工作，承擔市直國有工業企業的改制服務工作，協調處理市直國有工業企業的改制問題及改制遺留問題；負責所屬離退休人員的管理與服務工作；受國有資產監督管理委員會的委托，負責所屬企業國有資產管理與監督；承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

市工業企業改制服務辦公室作為一級部門預算單位,內設科室為綜合科、企業改制科、離退休人員管理科、機關黨委。

二、部門預算單位構成

工業企業改制服務辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有工業企業改制服務辦公室部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級，無二級單位預算。

（一）收入預算：2020年年初預算數394.2萬元，其中，一般公共預算撥款394.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少41.27  萬元，主要原因是因退休人員退休費由市人社部門統發，退休人員退休費不再計入單位收入預算，退休管理維穩專項經費和公用支出經費的壓減。

（二）支出預算：2020年年初預算數394.2萬元，其中，主要是工資福利支出94.93萬元，商品和服務支出63.31萬元，對個人和家庭的補助235.96萬元，支出較去年減少41.27萬元，主要原因是退休人員退休費由市人社部門統發，退休人員退休費不再計入單位支出預算以及離退休人員管理維穩專項經費和財政公用支出經費的壓減。  

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年一般公共預算撥款收入為394.20萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為378.70萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資57.90萬元、津貼補貼32.20萬元、辦公費5萬元、印刷費2萬元、水電費2萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為15.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：關停并轉退職費支出15.50萬元，主要用于退休人員退休費等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2020年市工業企業改制服務辦公室部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為32.45萬元，其中，公務接待費12.85萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.6萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少13.91萬元，下降30%，主要因為壓減財政預算。

（二）機關運行經費 

2020年市工業企業改制服務辦公室部門機關運行經費一般公共預算撥款63.31萬元，比2019年預算數減少3.58萬元，下降5.6%，主要因為在職人員的公用經費和離退休人員的管理維穩經費的壓減。主要用于：水費支出，1萬元；電費支出，1萬元；差旅費支出，2萬元；辦公費支出，5萬元；公車運行維護費支出，1.2萬元，會議費支出，1萬元，接待費支出，1萬元，報刊訂閱費支出，1萬元，打印費支出，1萬元，黨建經費支出，5萬元，駐村幫扶支出，5萬元，獨生子女父母獎勵支出，5萬元，工會經費支出，1.16萬元，福利費支出，2.9萬元，其他保險費支出，5萬元，其他商品和服務支出，25.05萬元。

（三）政府采購情況

     2020年懷化市工業企業改制服務辦公室政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

     2020年無政府采購支出預算，總計金額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出394.20萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出15.50萬元，其中工作經費0萬元，退職專項經費15.50萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占有情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

截至2019年12月31日，無50萬元以上的專用設備。

2、2020年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會議費預算1萬元，具體為：“七一”表彰會議，內容慶祝黨的生日，表彰優秀黨支部和黨員。預計參會人數60人，預算0.5萬元；離退休人員座談會議，內容為離退休職工座談會，預計參會人數60人，預算0.5萬元。

2、2020年培訓費預算1萬元, 具體為：業務培訓，內容為.上級安排的業務培訓，預計人數3人，預算1萬元。

3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政機關（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2020年部門預算附件

第八部分

附件