目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；受國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室作為一級(jí)部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)435.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款435.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少142.20萬元，主要原因是退休干部退休費(fèi)改由市人社局發(fā)放，不再列入我辦支出。

（二）支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)435.47萬元，其中，主要是工資福利支出88.18萬元，商品和服務(wù)支出66.89萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助280.4萬元。工資福利支出較2018年預(yù)算減少40.53萬元，主要原因是在職人員2018年預(yù)算中包含了職工醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，2019年預(yù)算不含。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較2018年減少103.74萬元，主要原因是部分人員退休費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)發(fā)改為社保統(tǒng)發(fā)，不再計(jì)入本單位預(yù)算。

（三）公開表格:部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為435.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為419.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資51.97萬元、津貼補(bǔ)貼31.88萬元、辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)2萬元、水電費(fèi)2萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 15.5 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費(fèi)支出15.5萬元，主要用于發(fā)放精簡(jiǎn)下放人員的退休工資、關(guān)停并轉(zhuǎn)、遺孀等托管代管人員的生活補(bǔ)助費(fèi)。

五、政府性基金支出

2019年政府性基金支出為0萬元。

2019年本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為46.36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18.36萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少3.24萬元，主要因?yàn)樨?cái)政對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的壓減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2019年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款66.89萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加2.07萬元，提高3%，主要因?yàn)槿藛T的調(diào)入。主要用于：水費(fèi)6萬元，電費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)8.27萬元，辦公費(fèi)2.4萬元，黨建經(jīng)費(fèi)5萬元，報(bào)刊訂閱費(fèi)2萬元，打印費(fèi)3.92萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，維修費(fèi)1.8萬元，接待費(fèi)0.5萬元，駐村幫扶5萬元，獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，基本醫(yī)療13萬元，生育保險(xiǎn)1萬元。

    （三）政府采購(gòu)情況

      2019年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

2019年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出435.47萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出15.5萬元，其中企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費(fèi)15.5萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）一般性支出情況

1.2019年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。

2、2019年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元, 具體為：業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為上級(jí)安排的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)3人，預(yù)算1萬元。

3、2019年本部門不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 2019年部門預(yù)算公開表