一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

負責指導全市國有工業企業的改制工作，承擔市直國有工業企業的改制服務工作，協調處理市直國有工業企業的改制問題及改制遺留問題；負責所屬離退休人員的管理與服務工作；受國有資產監督管理委員會的委托，負責所屬企業國有資產管理與監督；承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

本單位為一級部門預算單位,內設科室為綜合科、企業改制科、離退休人員管理科、機關黨委。

二、部門預算單位構成

市工業企業改制服務辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市工業企業改制服務辦公室本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數577.67萬元，其中，一般公共預算撥款539.36萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款26.97萬元，以前年度結余11.34萬元。上年已入庫且結算但未撥付的非稅收入24.11萬元，收入較去年減少722.5萬元，主要是因退休人員退休費由市人社部門統發，退休人員退休費不再計入單位收入預算。

（二）支出預算，2018年年初預算數為577.67萬元，其中，工資福利支出128.71萬元，商品和服務支出37.85萬元，對個人和家庭的補助384.14萬元，其他支出26.97萬元，支出較去年減少722.5萬元，主要是因退休人員退休費由市人社部門統發，退休人員退休費不再計入單位支出預算。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出：2018年年初預算數為568.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。初步安排是在職人員工資福利支出128.71萬元，商品服務支出64.82萬元，對個人和家庭補助支出384.14萬元。

（二）項目支出：2018年年初預算數為9.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，本單位的項目支出主要用于發放2位精簡下放人員的退休工資和30位托管代管人員的生活補助，其中2位精簡下放人員退休工資6.17萬元，30位托管代管人員生活補助2.88萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年市工業企業改制服務辦公室“三公”經費預算數為49.6萬元，其中，公務接待費21.6萬元，公車運行購置及運行費28萬元,公車購置費零元，公車運行維護費28萬元。全年因公出國境經費預算零元。2018年“三公”經費預算數較2017年預算數持平。

（二）年度機關運行經費預算情況

2018年我辦機關運行經費一般公共預算撥款64.82萬元，相比2017年預算數減少130.06萬元，減少66.73%，減少的主要原因是在職人員的年終獎金和離退休人員的年終生活補助由財政統籌發放，不再列入單位預算。初步安排是水費6萬元，電費5萬元，差旅費6萬元，辦公費2.4萬元，黨建經費5萬元，報刊訂閱費2萬元，打印費3.92萬元，公車運行維護費8萬元，維修費1萬元，接待費0.5萬元，駐村幫扶5萬元，獨生子女父母獎勵5萬元，基本醫療13萬元，生育保險1萬元。

（三）年度政府采購支出預算情況

2018年我辦政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政機關（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。