一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

負責指導全市國有工業企業的改制工作，承擔市直國有工業企業的改制服務工作，協調處理市直國有工業企業的改制問題及改制遺留問題；負責所屬離退休人員的管理與服務工作；受國有資產監督管理委員會的委托，負責所屬企業國有資產管理與監督；承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

本單位為一級部門預算單位,內設科室為綜合科、企業改制科、離退休人員管理科、機關黨委。

二、2017年度部門預算表

共8張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況

1、年度收支預算情況。

①收入預算，2017年年初預算數1300.17萬元，其中，一般公共預算撥款1119.85萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款79.17萬元，上年已入庫且結算但未撥付的非稅收入24.11萬元，上年結轉77.04萬元。

②支出預算，2017年年初預算數為1300.17萬元，其中，工資福利支出80.13萬元，商品和服務支出291.03萬元，對個人和家庭的補助914.96萬元，專項對個人和家庭的補助9.05萬元，其他項目支出5萬元。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

①基本支出：2017年年初預算數為1189.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費；

②項目支出：2017年年初預算數為9.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，本單位的項目支出主要用于發放2位精簡下放人員的退休工資和30位托管代管人員的生活補助，其中2位精簡下放人員退休工資6.17萬元，30位托管代管人員生活補助2.88萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況

2017年“三公”經費預算數為49.6萬元，其中，公務接待費21.6萬元，公車運行購置及運行費28萬元。2017年“三公”經費預算數較2016年預算數完全相同，沒有變化。

（三）年度機關運行經費預算情況

2017年我辦機關運行經費一般公共預算撥款194.88萬元，相比2016年預算數增加64.78萬元，提高49.79%。

（四）年度政府采購支出預算情況

2017年我辦未安排政府采購預算經費。

四、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政機關（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因工出國（境）費。其中公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表