一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、負(fù)責(zé)處機(jī)關(guān)在職人員的管理、教育、考核、任免、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，抓好本單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)。

2、加強(qiáng)本單位“雙文明”建設(shè)，抓好機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生及綜合治理等工作。

3、做好離退休老干部的管理工作，落實(shí)他們的政治和生活待遇，解決他們的學(xué)習(xí)、醫(yī)療、娛樂等問題。

4、加強(qiáng)與省行業(yè)主管部門的工作聯(lián)系，根據(jù)安排開展我市的行業(yè)工作，積極爭取對我市的關(guān)注與支持。

5、承辦我市履行《禁止化學(xué)武器公約》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的政府職責(zé)。

6、編制行業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府對國有企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)、改制重組工作。

7、完成市委、市政府交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

本單位未設(shè)立內(nèi)部職能科室。

二、2015年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計(jì)七張，具體為：⑴《收入支出決算批復(fù)表》、⑵《收入決算批復(fù)表》、⑶《支出決算批復(fù)表》、⑷《財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑸《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑹《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表》、⑺《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》。（公開表格附后）

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）懷化市化學(xué)工業(yè)管理處決算執(zhí)行情況

1、年度收支決算情況。2015年市化工處財(cái)政撥款收入257.41萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.92萬元；全年支出260.33萬元。

2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出257.41萬元，沒有發(fā)生項(xiàng)目支出和政府采購支出。

3、年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況。2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬元，2015年公務(wù)接待費(fèi)3060元，全年沒有公費(fèi)出國費(fèi)用。

4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用74480.87元。

（二）部門決算分析。

①、本單位2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬元,與預(yù)算控制數(shù)8萬元相比,節(jié)約65%,實(shí)際保有公車一輛,全年沒有購置公車。2015年公務(wù)接待費(fèi)3060元，與預(yù)算控制數(shù)6萬元相比，節(jié)約94.9%。

②、本單位年2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用74480.87元。其中水費(fèi)9497.50元，電費(fèi)12129.27元，老院子水管、電線老化，跑冒滴漏嚴(yán)重，有改進(jìn)空間。

③2015年本單位年初預(yù)算撥款數(shù)為232.47萬元，實(shí)際財(cái)政撥款257.41萬元，實(shí)際多撥款24.94萬元，決算與預(yù)算不符的原因是2014年10月份開始工作人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，2015年財(cái)政才撥付到位。

（三）由于本部門已經(jīng)于2015年政府機(jī)構(gòu)改革中被合并，因此不再提出改進(jìn)措施。

                                               懷化市輕紡工業(yè)管理處

                         二0一六年九月二日

附件：http://www.chongshemp.com/uploadfiles/201609/201609140826057.xls