懷化市輕紡工業管理處2015年度部門決算公開

　　一、 本單位未設立內部職能科室。部門職責及機構設置

　　1、負責處機關在職人員的管理、教育、考核、任免、獎懲等事項，抓好本單位的黨風廉政建設。

　　2、加強本單位“雙文明”建設，抓好機關院內安全保衛、環境衛生及綜合治理等工作。

　　3、做好離退休老干部的管理工作，落實他們的政治和生活待遇，解決他們的學習、醫療、娛樂等問題。

　　4、抓好所屬二級單位的工作。努力搞好與企業的雙聯工作。

　　5、編制行業改革發展規劃，協助政府對國有企業進行破產、改制重組工作。

　　6、負責全市輕紡行業財務報表、行業統計和信息管理工作。

　　7、接受省輕工、紡織行業管理辦公室的業務指導并負責報送各類報表。

　　8、完成市委、市政府交辦的臨時性工作任務。

　　二、2015年度部門決算表

　　本次公開的部門決算表格總計七張，具體為：⑴《收入支出決算批復表》、⑵《收入決算批復表》、⑶《支出決算批復表》、⑷《財政撥款收入支出決算批復表》、⑸《一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表》、⑹《一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表》、⑺《政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表》。（公開表格附后）

　　三、預算執行情況分析

　　（一）、懷化市輕紡工業管理處決算執行情況

　　1、年度收支決算情況。2015年市輕紡處財政撥款收入211.34萬元，上年結余結轉23.09萬元；全年支出225.51萬元，年終結轉結余8.93萬元。

　　2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。2016年度一般公共預算財政撥款支出211.34萬元，沒有發生項目支出和政府采購支出。

　　3、年度“三公經費”決算情況。2015年公車運行維護費2.08萬元，2015年公務接待費2760元，全年沒有公費出國費用。

　　4、年度機關運行經費決算情況。2015年度機關運行費用84334.61元。

　　（二）、部門決算分析。

　　①、“三公經費”決算：2015年“三公經費”決算為2.356萬元，其中公車運行維護費2.08萬元,公務接待費0.276萬元，全年沒有公費出國費用。

　　“三公經費”決算增減變動情況說明：

　　2015年“三公”經費決算與當年預算控制數14萬元相比，減少了11.644萬元，下降了83.17%。減少的原因為我單位嚴格遵守中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

　　2015年“三公”經費決算較上年決算決算數減少了0.5萬元，減低了17.5%。減少的原因為我單位嚴格遵守中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

　　②、本單位2015年度一般公共預算財政撥款安排的機關運行費用實際支出為8.4334萬元。主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公車運行維護費以及其他費用。

　　2015年度本單位政府采購支出決算數為零，全年未進行政府采購活動。

　　③2015年本單位年初預算撥款數為182.33萬元，實際財政撥款211.34萬元，實際多撥款29.01萬元，決算與預算不符的原因是2014年10月份開始工作人員調整工資標準，2015年財政才撥付到位。

　　（三）、由于本部門已經于2015年政府機構改革中被合并，因此不再提出改進措施。

　　附件：http://www.chongshemp.com/uploadfiles/201609/201609140827050.xls