懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2020年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明



目錄
第一部分懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分
懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況
我辦是2015年市政府機(jī)構(gòu)改革時(shí)，由原懷化市商業(yè)行業(yè)管理辦公室和原懷化市物資行業(yè)管理辦公室撤并為懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室，是參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
一、部門職責(zé)
   (一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國(guó)有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國(guó)有商業(yè)、物資企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國(guó)有商業(yè)、物資企業(yè)的改制問(wèn)題及改制遺留等問(wèn)題；
 （二）負(fù)責(zé)所屬離、退休人員的管理與服務(wù)工作；
 （三）受國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；
 （四）負(fù)責(zé)商貿(mào)流通改制企業(yè)無(wú)房戶職工安置；
 （五）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
    (一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、改制科、人事科3個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門本級(jí)，無(wú)二級(jí)部門預(yù)算單位。
第二部分
2020年度部門決算表（詳見(jiàn)附件：公開(kāi)附表）
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入、支出總計(jì)1701.7萬(wàn)元，與2019年相比，減少60.64萬(wàn)元，減少3.44%，主要是因?yàn)椋灰皇峭诵?人；二是死亡1人；三是按市委市政府要求壓減一般性支出，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)343.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入343.52萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)379.11萬(wàn)元，其中：基本支出379.11萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)343.52萬(wàn)元，與上年相比，減少54.93萬(wàn)元,減少13.79%， 2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)379.11萬(wàn)元，與2019年相比，減少25.04萬(wàn)元，減少6.20%，主要是因?yàn)椋阂话愎卜?wù)支出及商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出379.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少25.04萬(wàn)元，減少6.20%，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出及商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出379.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出26.4萬(wàn)元，占6.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.63萬(wàn)元，占47.39%;衛(wèi)生健康支出10.17萬(wàn)元，占2.69%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出162.9萬(wàn)元，占42.97%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為169.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為379.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223.71%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）基本工資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為49.11萬(wàn)元，支出決算為66.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是在職人員工資晉級(jí)增加；二是補(bǔ)發(fā)工勤人員以前年度工資差額；三是績(jī)效工資未納入預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）獎(jiǎng)金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.09萬(wàn)元，支出決算為26.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的636.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）伙食補(bǔ)助費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
   年初預(yù)算為38.35萬(wàn)元，支出決算為168.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的438.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 一是退休人員工資調(diào)增；二是退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 未納入年初預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 未納入年初預(yù)算。
7、一般公共服務(wù)（類）商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.3萬(wàn)元，支出決算為30.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 因給扶貧點(diǎn)的扶貧資金增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出379.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)324.17萬(wàn)元，占基本支出的85.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其它工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)54.95萬(wàn)元，占基本支出的14.50% ，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元，支出決算為1.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.12%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.75萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制使用公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比減少0.05萬(wàn)元，減少50%，減少的主要原因：一是減少接待批次，二是減少接待人數(shù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.75萬(wàn)元，支出決算為1.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，與上年相比減少0.86萬(wàn)元，減少36.60%,減少的主要原因：一是按照公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車次數(shù)；二是減少車輛維修費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.54萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬(wàn)元，占3.25%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.49萬(wàn)元，占96.75%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓12人次，主要是扶貧點(diǎn)鄉(xiāng)村干部來(lái)匯報(bào)扶貧工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.49萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。 
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出。             十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.95萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.58%。主要原因是：
（1）辦公費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，減少2.5萬(wàn)元；
（2）差旅費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，支出決算為6.55萬(wàn)元，增加0.55萬(wàn)元；
（3）維修（護(hù)）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為1.63萬(wàn)元，增加1.63萬(wàn)元；
（4）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1.75萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.05萬(wàn)元，減少1.70萬(wàn)元；
（5）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6.75萬(wàn)元，支出決算為1.49萬(wàn)元 ，減少5.26萬(wàn)元；
（6）其他商品和服務(wù)支出預(yù)算為17.30萬(wàn)元，支出決算為30.72萬(wàn)元，增加13.42萬(wàn)元：
十一、一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門2020年度按照財(cái)政預(yù)算管理的要求，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
1、根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，認(rèn)真做好部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的編制工作，建立健全預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。
2、按照績(jī)效目標(biāo)管理要求及相關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政年度預(yù)算，取得了良好的效果。
3、確保改制企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值，推進(jìn)企業(yè)改制工作，年內(nèi)完成危房改造5處，倉(cāng)庫(kù)維修10處。
4、解決改制企業(yè)無(wú)房戶職工173戶交房入住手續(xù)。
5、認(rèn)真做好改制企業(yè)離休老干10人的管理及1200余人退休人員的服務(wù)工作。
6、完成黨建、綜治、安全生產(chǎn)、工會(huì)、計(jì)劃生育、愛(ài)衛(wèi)等管理工作。       
7、根據(jù)《懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2021年度工作計(jì)劃》的工作部署，按規(guī)定時(shí)間完成全年工作任務(wù)。                                
  8、全年支出按計(jì)劃執(zhí)行，控制支出，厲行節(jié)約。
9、本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的財(cái)政撥款。

第四部分
名詞解釋
        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。  

第五部分附件

一、 2020年度部門決算表

商改辦2020年度部門決算表(修訂）

二、2020年度部門整體績(jī)效報(bào)告

2020部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告