發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 10:44 信息來源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
我辦是2015年市政府機(jī)構(gòu)改革時(shí)，由原懷化市商業(yè)行業(yè)管理辦公室和原懷化市物資行業(yè)管理辦公室撤并為懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室，為財(cái)政全額撥款（參照公務(wù)員法管理）事業(yè)單位。
（一）部門職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制問題及改制遺留等問題；
2、負(fù)責(zé)所屬離、退休人員的管理與服務(wù)工作；
3、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)的國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；
4、負(fù)責(zé)市直商貿(mào)流通改制企業(yè)無房戶職工安置；
5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、改制科、人事科3個(gè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年本單位部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室本級(jí)情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)170.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款170.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較上年增加0.72萬元，主要原因是:工資及福利撥款增加3.61萬元，商品及服務(wù)支出減少3.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加0.87萬元。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)170.19萬元，其中，主要是:工資及福利支出84.12萬元；商品和服務(wù)支出46.85萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助39.22萬元。支出較上年增加0.72萬元，主要原因是：工資及福利撥款增加3.61萬元，在職人員的社保費(fèi)用增加；商品及服務(wù)支出減少3.76萬元，是公用支出及改制維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加0.87萬元,是納入財(cái)政預(yù)算享受生活補(bǔ)貼待遇的遺屬生活補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為170.19萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為160.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資52.06萬元、津貼補(bǔ)貼27.72萬元、獎(jiǎng)金 （第13個(gè)月工資）4.34萬元、離退休津補(bǔ)貼20.21萬元、基本養(yǎng)老金16.52萬元、遺屬生活補(bǔ)助2.49萬元、車改補(bǔ)貼10.37萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬元、福利費(fèi)2.60萬元、辦公費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.65萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品和服務(wù)支出等8.95萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為9.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。本部門2021年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)9.6萬元，主要用于所屬15家改制企業(yè)的維穩(wěn)工作等方面支出。
五、政府性基金支出情況
2021年政府性基金支出為0萬元
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.65萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降10%，主要因?yàn)樨?cái)政壓減經(jīng)費(fèi)開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款46.85萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.76萬元，下降7.43%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)2.65萬元較上年增加0.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元較上年減少1.75萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)9.6萬元較上年減少1.6萬元。
（三）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額3.27萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.27萬元、改制企業(yè)遺留問題法律咨詢服務(wù)費(fèi)3.00萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出170.19萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
4．本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)3萬元、福利費(fèi)6萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬元、福利費(fèi)2.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元以及其他費(fèi)用28.92萬元。合計(jì)46.85萬元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
注：(根據(jù)懷財(cái)預(yù)〔2021〕22號(hào)文件通知規(guī)定，本部門一般公共預(yù)算撥款170.19萬元中共需壓減9.4萬元。其中：公用經(jīng)費(fèi)壓減3萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減6.4萬元。）
八、公開附表
