目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

我辦是2015年市政府機構(gòu)改革時，由原懷化市商業(yè)行業(yè)管理辦公室和原懷化市物資行業(yè)管理辦公室撤并為懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室，為財政全額撥款（參照公務(wù)員法管理）事業(yè)單位。

（一）部門職責：

1、負責指導全市國有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務(wù)工作；

3、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托，負責所屬企業(yè)的國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

    4、負責市直商貿(mào)流通改制企業(yè)無房戶職工安置；

    5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

本部門作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年本單位部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室本級情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)170.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款170.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較上年增加0.72萬元，主要原因是:工資及福利撥款增加3.61萬元，商品及服務(wù)支出減少3.76萬元，對個人和家庭補助增加0.87萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)170.19萬元，其中，主要是:工資及福利支出84.12萬元；商品和服務(wù)支出46.85萬元；對個人和家庭補助39.22萬元。支出較上年增加0.72萬元，主要原因是：工資及福利撥款增加3.61萬元，在職人員的社保費用增加；商品及服務(wù)支出減少3.76萬元，是公用支出及改制維穩(wěn)專項經(jīng)費減少;對個人和家庭補助增加0.87萬元,是納入財政預(yù)算享受生活補貼待遇的遺屬生活補貼提高標準。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為170.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為160.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資52.06萬元、津貼補貼27.72萬元、獎金 （第13個月工資）4.34萬元、離退休津補貼20.21萬元、基本養(yǎng)老金16.52萬元、遺屬生活補助2.49萬元、車改補貼10.37萬元、工會經(jīng)費1.68萬元、福利費2.60萬元、辦公費3萬元、差旅費3萬元、公務(wù)接待費2.65萬元、公務(wù)用車維護費5萬元、其他商品和服務(wù)支出等8.95萬元等。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為9.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。本部門2021年專項業(yè)務(wù)費9.6萬元，主要用于所屬15家改制企業(yè)的維穩(wěn)工作等方面支出。

五、政府性基金支出情況

2021年政府性基金支出為0萬元

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2021年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.65萬元，其中，公務(wù)接待費2.65萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降10%，主要因為財政壓減經(jīng)費開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款46.85萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.76萬元，下降7.43%，主要因為公務(wù)接待費2.65萬元較上年增加0.9萬元，公務(wù)用車運行費5.00萬元較上年減少1.75萬元，專項業(yè)務(wù)費9.6萬元較上年減少1.6萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年本部門政府采購預(yù)算總額3.27萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.27萬元、改制企業(yè)遺留問題法律咨詢服務(wù)費3.00萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出170.19萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預(yù)算。

2.2021年本部門無培訓費預(yù)算。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

4．本單位無重點項目預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

  1. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費3萬元、差旅費3萬元、福利費6萬元、業(yè)務(wù)招待費2.65萬元、工會經(jīng)費1.68萬元、福利費2.6萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元以及其他費用28.92萬元。合計46.85萬元。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

注：(根據(jù)懷財預(yù)〔2021〕22號文件通知規(guī)定，本部門一般公共預(yù)算撥款170.19萬元中共需壓減9.4萬元。其中：公用經(jīng)費壓減3萬元；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費壓減6.4萬元。）

八、公開附表

部門預(yù)算公開表