目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

我辦是2015年市政府機構改革時，由原懷化市商業行業管理辦公室和原懷化市物資行業管理辦公室撤并為懷化市商業企業改制服務辦公室，為財政全額撥款（參照公務員法管理）事業單位。

（一）部門職責：

1、負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業、物資企業的改制服務工作，協調處理市直國有商業、物資企業的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產監督管理委員會委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；

    4、負責市直商貿流通改制企業無房戶職工安置；

    5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

本部門作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。

二、部門預算單位構成

納入2021年本單位部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市商業企業改制服務辦公室部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括懷化市商業企業改制服務辦公室本級情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數170.19萬元，其中，一般公共預算撥款170.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較上年增加0.72萬元，主要原因是:工資及福利撥款增加3.61萬元，商品及服務支出減少3.76萬元，對個人和家庭補助增加0.87萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數170.19萬元，其中，主要是:工資及福利支出84.12萬元；商品和服務支出46.85萬元；對個人和家庭補助39.22萬元。支出較上年增加0.72萬元，主要原因是：工資及福利撥款增加3.61萬元，在職人員的社保費用增加；商品及服務支出減少3.76萬元，是公用支出及改制維穩專項經費減少;對個人和家庭補助增加0.87萬元,是納入財政預算享受生活補貼待遇的遺屬生活補貼提高標準。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為170.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為160.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資52.06萬元、津貼補貼27.72萬元、獎金 （第13個月工資）4.34萬元、離退休津補貼20.21萬元、基本養老金16.52萬元、遺屬生活補助2.49萬元、車改補貼10.37萬元、工會經費1.68萬元、福利費2.60萬元、辦公費3萬元、差旅費3萬元、公務接待費2.65萬元、公務用車維護費5萬元、其他商品和服務支出等8.95萬元等。

（二）項目支出：2021年年初預算數為9.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。本部門2021年專項業務費9.6萬元，主要用于所屬15家改制企業的維穩工作等方面支出。

五、政府性基金支出情況

2021年政府性基金支出為0萬元

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.65萬元，其中，公務接待費2.65萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.85萬元，下降10%，主要因為財政壓減經費開支。

（二）機關運行經費

     2021年本部門機關運行經費一般公共預算撥款46.85萬元，比2020年預算數減少3.76萬元，下降7.43%，主要因為公務接待費2.65萬元較上年增加0.9萬元，公務用車運行費5.00萬元較上年減少1.75萬元，專項業務費9.6萬元較上年減少1.6萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年本部門政府采購預算總額3.27萬元，其中，政府采購貨物預算0.27萬元、改制企業遺留問題法律咨詢服務費3.00萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出170.19萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預算。

2.2021年本部門無培訓費預算。

3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

4．本單位無重點項目預算。

七、專業名詞解釋

  1. 機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費3萬元、差旅費3萬元、福利費6萬元、業務招待費2.65萬元、工會經費1.68萬元、福利費2.6萬元、公務用車運行維護費5萬元以及其他費用28.92萬元。合計46.85萬元。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

注：(根據懷財預〔2021〕22號文件通知規定，本部門一般公共預算撥款170.19萬元中共需壓減9.4萬元。其中：公用經費壓減3萬元；專項業務經費壓減6.4萬元。）

八、公開附表

部門預算公開表