目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

我辦是2015年市政府機構(gòu)改革時，由原懷化市商業(yè)行業(yè)管理辦公室和原懷化市物資行業(yè)管理辦公室撤并為懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室，是參照公務(wù)員法管理的財政全額撥款事業(yè)單位。

（一）部門職責

1、負責指導(dǎo)全市國有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務(wù)工作；

3、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托，負責所屬企業(yè)的國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

4、負責商貿(mào)流通改制企業(yè)無房戶職工安置；

5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門本級，無二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2019年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門預(yù)算包括局本級情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)187.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款187.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少113.29 萬元，主要原因是：工資及福利撥款減少24.99萬元，商品及服務(wù)支出增加13.37萬元，對個人和家庭補助減少86.01萬元，其他支出減少15.66萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)187.57萬元，其中，主要是：工資及福利支出83.36萬元；商品和服務(wù)支出68.16萬元；對個人和家庭補助36.05萬元。支出較去年減少113.29萬元，主要原因是：人員支出減少5人。其中：提前退休人員到齡辦理正式退休手續(xù)3人（正式退休人員的退休金已由財政發(fā)放轉(zhuǎn)移到事業(yè)社保中心發(fā)放），離休人員病逝2人。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為187.57萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為187.57萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資49.14萬元、津貼補貼30.13萬元、獎金 （第13個月工資）4.09萬元、車改補貼11.62萬元、基本養(yǎng)老金14.46萬元、離退休津補貼20.06萬元、遺屬生活補助1.53萬元、辦公費3萬元、差旅費5萬元、維修（護）費2萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、工會經(jīng)費0.98萬元、福利費2.46萬元、公務(wù)用車維護費7.5萬元、其他商品和服務(wù)支出等33.10萬元等；

（二） 項目支出：本單位無項目支出。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2019年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)增加1萬元，提高11%，主要因為：因扶貧工作需要，公務(wù)用車運行費增加1.5萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2019年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款68.16萬元，比2018年預(yù)算數(shù)或增加13.37萬元，提高24.41%，主要因為：差旅費增加5萬元、維修（護）費增加7.5萬、公務(wù)用車運行費增加1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出增加8.5萬元。主要用于：本單位工作人員往返扶貧工作點差旅費支出、公務(wù)用車運行維護費支出；老宿舍（公產(chǎn)）、場地維修費支出;對扶貧點的幫扶資金支出等。

    （三）政府采購情況

     2019年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求， 2019年我單位整體支出187.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中專項業(yè)務(wù)費用類項目0個，共0萬元，基本建設(shè)類項目0個，共0萬元，對個人和家庭補助類項目0個，共0萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)類項目0個，共0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2019年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2019年，本部門會議費預(yù)算0萬元， 2019年本部門無會議費預(yù)算。

2.2019年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元， 2019年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2019年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算0萬元， 2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八．公開附件

2019年度部門預(yù)算