目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

我辦是2015年市政府機(jī)構(gòu)改革時(shí)，由原懷化市商業(yè)行業(yè)管理辦公室和原懷化市物資行業(yè)管理辦公室撤并為懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室，是參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（一）部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國(guó)有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國(guó)有商業(yè)、物資企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國(guó)有商業(yè)、物資企業(yè)的改制問(wèn)題及改制遺留等問(wèn)題；

2、負(fù)責(zé)所屬離、退休人員的管理與服務(wù)工作；

3、受?chē)?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

4、負(fù)責(zé)商貿(mào)流通改制企業(yè)無(wú)房戶(hù)職工安置；

5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、改制科、人事科3個(gè)科室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門(mén)本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)187.57萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款187.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少113.29 萬(wàn)元，主要原因是：工資及福利撥款減少24.99萬(wàn)元，商品及服務(wù)支出增加13.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少86.01萬(wàn)元，其他支出減少15.66萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)187.57萬(wàn)元，其中，主要是：工資及福利支出83.36萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出68.16萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助36.05萬(wàn)元。支出較去年減少113.29萬(wàn)元，主要原因是：人員支出減少5人。其中：提前退休人員到齡辦理正式退休手續(xù)3人（正式退休人員的退休金已由財(cái)政發(fā)放轉(zhuǎn)移到事業(yè)社保中心發(fā)放），離休人員病逝2人。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為187.57萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為187.57萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資49.14萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼30.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 （第13個(gè)月工資）4.09萬(wàn)元、車(chē)改補(bǔ)貼11.62萬(wàn)元、基本養(yǎng)老金14.46萬(wàn)元、離退休津補(bǔ)貼20.06萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助1.53萬(wàn)元、辦公費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元、福利費(fèi)2.46萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出等33.10萬(wàn)元等；

（二） 項(xiàng)目支出：本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，提高11%，主要因?yàn)?/font>：因扶貧工作需要，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加1.5萬(wàn)元。