一、部門基本概況

我辦是2015年市政府機構改革時，由原懷化市商業(yè)行業(yè)管理辦公室和原懷化市物資行業(yè)管理辦公室撤并為懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室，為財政全額撥款事業(yè)單位。

（一）部門職責：

1、負責指導全市國有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制服務工作，協(xié)調處理市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產監(jiān)督管理委員會委托，負責所屬企業(yè)的國有資產管理與監(jiān)督；

4、負責商貿流通改制企業(yè)無房戶職工安置；

5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

本部門為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。

二、部門決算公開表格

本次公開的部門決算表格總計8張，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》，（公開表格附后）。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體說明。2017年度本年收入 1753.48 萬元，上年結轉206.51萬元，共計1959.99萬元，較上年決算數增加1227.83萬元。增加的主要原因為：財政返還原懷化市物資行業(yè)管理辦公室辦公樓等公產的征收拆遷補償款。2017年度本年支出579.53 萬元，年末結轉和結余1380.46萬元，共計1959.99萬元較上年決算數增加20.82萬元，增加的主要原因為：扶貧后盾單位支付的扶貧資金。

（二）收入決算說明。2017年度本年收入 1753.48 萬元，占本年度總收入的89.46% ，均為一般公共預算財政撥款收入。

（三）支出決算說明。2017年度本年支出579.53 萬元，占本年度總支出的29.57%。其中：工資及福利支出141.1 萬元，占本年度財政撥款支出的24.4%；商品和服務支出40.51 萬元，占本年度財政撥款支出的7%；對個人和家庭的補助372.32 萬元，占本年度財政撥款支出的64.28%；其他資本性支出0.9萬元，占本年度財政撥款支出的0.02%；其他支出24.7 萬元，占本年度財政撥款支出的4.3% 。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入 1753.48 萬元，較上年決算數增加1227.83萬元。增加的主要原因為：財政返還原懷化市物資行業(yè)管理辦公室辦公樓等公產的征收拆遷補償款。2017年度財政撥款支出579.53 萬元，較上年決算數增加20.82萬元，增加的主要原因為：扶貧后盾單位支付的扶貧資金。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。 2017年度財政撥款支出決算數為579.53 萬元，較上年決算數增加20.82萬元，增加的主要原因為：精準扶貧后盾單位支付會同縣炮團鄉(xiāng)梨子寨的扶貧資金。

2、財政撥款支出決算結構情況。2017年度財政撥款支出579.53萬元。其中：人員經費513.42萬元，占財政撥款支出決算數的88.59%，公用經費66.11萬元，占預算撥款支出決算數的11.41% 。

3、財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出579.53萬元，比年初預算數增加8.91萬元，增長1.56%,增加的主要原因是：其他支出--贈與（付會同縣炮團鄉(xiāng)梨子寨的扶貧資金）。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度財政撥款支出579.53萬元，均為基本支出，占財政撥款支出決算的100%。其中：人員經費513.42萬元，占比88.59%；公用經費66.11萬元，占比11.41% 。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費決算支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度財政撥款支出“三公”經費決算數為4.9萬元，較年初預算數減少30.9萬元，下降86.24%；較上年度決算數減少3.88萬元，下降44.19%。其中：①公務接待費1.1萬元，較年初預算數減少16.5萬元，下降93.75%；與上年度決算數基本持平。其減少的主要原因為：按照公務接待相關規(guī)定，嚴格控制使用公務接待費。②公務用車購置費0萬元。公務用車運行費3.8萬元，較年初預算數減少14.2萬元，下降78.89%；較上年度決算數減少3.8萬元，下降50%。其減少的主要原因為：根據公務用車管理相關規(guī)定，處理了公務用車3輛，并嚴格按公務用車相關規(guī)定管理、使用。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算4.9萬元，其中：公務接待費1.1萬元，接待批次77次，接待人數171人。公務用車購置費0萬元。公務用車運行費3.8萬元。公務用車保有量為1輛。因公出國（境）團組數、人數均為0，因公出國（境）費0萬元。

(八）本部門2017年度無政府性基金預算收入支出決算情況

（九）關于2017年度預算績效情況說明

本部門2017年度按照財政預算管理的要求，積極開展預算績效管理工作。1、根據相關文件規(guī)定，認真做好部門整體支出績效目標的編制工作，建立健全預算績效管理工作機制。2、按照績效目標管理要求及相關政策規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政年度預算，取得了良好的效果。

（十）其他重要事項                                                                                                         1.機關運行經費支出情況。2017年度本部門機關運行

經費決算41.41萬元，比2016年度決算支出增加15.56萬元，增長了60.19% 。其主要因素為：1、差旅費支出決算5.33萬元，比2016年度決算支出增加4.4萬元，是因為本部門人員往返會同縣扶貧點參加扶貧工作，故差旅費較2016年度增長了473.12% 。2、其他交通費用：由于2016年車改補貼從9月開始執(zhí)行，而2017年度車改補貼是全年執(zhí)行，故2017年度其他交通費用支出較2016年度增加了8.8萬元，增長了195.12% 。

（二）政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購決算支出總額為0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

四、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

市商改辦2017年度部門決算公開表.xls