一、部門基本概況

我辦是2015年市政府機構改革時，由原懷化市商業行業管理辦公室和原懷化市物資行業管理辦公室撤并為懷化市商業企業改制服務辦公室，為財政全額撥款事業單位。

（一）部門職責：

1、負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業、物資企業的改制服務工作，協調處理市直國有商業、物資企業的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產監督管理委員會委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；

4、負責商貿流通改制企業無房戶職工安置；

5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

本部門為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。

二、部門決算公開表格

本次公開的部門決算表格總計8張，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》，（公開表格附后）。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體說明。2017年度本年收入 1753.48 萬元，上年結轉206.51萬元，共計1959.99萬元，較上年決算數增加1227.83萬元。增加的主要原因為：財政返還原懷化市物資行業管理辦公室辦公樓等公產的征收拆遷補償款。2017年度本年支出579.53 萬元，年末結轉和結余1380.46萬元，共計1959.99萬元較上年決算數增加20.82萬元，增加的主要原因為：扶貧后盾單位支付的扶貧資金。

（二）收入決算說明。2017年度本年收入 1753.48 萬元，占本年度總收入的89.46% ，均為一般公共預算財政撥款收入。

（三）支出決算說明。2017年度本年支出579.53 萬元，占本年度總支出的29.57%。其中：工資及福利支出141.1 萬元，占本年度財政撥款支出的24.4%；商品和服務支出40.51 萬元，占本年度財政撥款支出的7%；對個人和家庭的補助372.32 萬元，占本年度財政撥款支出的64.28%；其他資本性支出0.9萬元，占本年度財政撥款支出的0.02%；其他支出24.7 萬元，占本年度財政撥款支出的4.3% 。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入 1753.48 萬元，較上年決算數增加1227.83萬元。增加的主要原因為：財政返還原懷化市物資行業管理辦公室辦公樓等公產的征收拆遷補償款。2017年度財政撥款支出579.53 萬元，較上年決算數增加20.82萬元，增加的主要原因為：扶貧后盾單位支付的扶貧資金。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。 2017年度財政撥款支出決算數為579.53 萬元，較上年決算數增加20.82萬元，增加的主要原因為：精準扶貧后盾單位支付會同縣炮團鄉梨子寨的扶貧資金。

2、財政撥款支出決算結構情況。2017年度財政撥款支出579.53萬元。其中：人員經費513.42萬元，占財政撥款支出決算數的88.59%，公用經費66.11萬元，占預算撥款支出決算數的11.41% 。

3、財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出579.53萬元，比年初預算數增加8.91萬元，增長1.56%,增加的主要原因是：其他支出--贈與（付會同縣炮團鄉梨子寨的扶貧資金）。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度財政撥款支出579.53萬元，均為基本支出，占財政撥款支出決算的100%。其中：人員經費513.42萬元，占比88.59%；公用經費66.11萬元，占比11.41% 。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費決算支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度財政撥款支出“三公”經費決算數為4.9萬元，較年初預算數減少30.9萬元，下降86.24%；較上年度決算數減少3.88萬元，下降44.19%。其中：①公務接待費1.1萬元，較年初預算數減少16.5萬元，下降93.75%；與上年度決算數基本持平。其減少的主要原因為：按照公務接待相關規定，嚴格控制使用公務接待費。②公務用車購置費0萬元。公務用車運行費3.8萬元，較年初預算數減少14.2萬元，下降78.89%；較上年度決算數減少3.8萬元，下降50%。其減少的主要原因為：根據公務用車管理相關規定，處理了公務用車3輛，并嚴格按公務用車相關規定管理、使用。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算4.9萬元，其中：公務接待費1.1萬元，接待批次77次，接待人數171人。公務用車購置費0萬元。公務用車運行費3.8萬元。公務用車保有量為1輛。因公出國（境）團組數、人數均為0，因公出國（境）費0萬元。

(八）本部門2017年度無政府性基金預算收入支出決算情況

（九）關于2017年度預算績效情況說明

本部門2017年度按照財政預算管理的要求，積極開展預算績效管理工作。1、根據相關文件規定，認真做好部門整體支出績效目標的編制工作，建立健全預算績效管理工作機制。2、按照績效目標管理要求及相關政策規定，嚴格執行財政年度預算，取得了良好的效果。

（十）其他重要事項                                                                                                         1.機關運行經費支出情況。2017年度本部門機關運行

經費決算41.41萬元，比2016年度決算支出增加15.56萬元，增長了60.19% 。其主要因素為：1、差旅費支出決算5.33萬元，比2016年度決算支出增加4.4萬元，是因為本部門人員往返會同縣扶貧點參加扶貧工作，故差旅費較2016年度增長了473.12% 。2、其他交通費用：由于2016年車改補貼從9月開始執行，而2017年度車改補貼是全年執行，故2017年度其他交通費用支出較2016年度增加了8.8萬元，增長了195.12% 。

（二）政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購決算支出總額為0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

四、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

市商改辦2017年度部門決算公開表.xls