發(fā)布時間：2018-08-20 09:03 信息來源：
一、部門基本概況
我辦是2015年市政府機(jī)構(gòu)改革時，由原懷化市商業(yè)行業(yè)管理辦公室和原懷化市物資行業(yè)管理辦公室撤并為懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室，為財政全額撥款事業(yè)單位。
（一）部門職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制問題及改制遺留等問題；
2、負(fù)責(zé)所屬離、退休人員的管理與服務(wù)工作；
3、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)的國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；
4、負(fù)責(zé)商貿(mào)流通改制企業(yè)無房戶職工安置；
5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。
二、部門決算公開表格
本次公開的部門決算表格總計8張，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，（公開表格附后）。
三、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體說明。2017年度本年收入 1753.48 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)206.51萬元，共計1959.99萬元，較上年決算數(shù)增加1227.83萬元。增加的主要原因為：財政返還原懷化市物資行業(yè)管理辦公室辦公樓等公產(chǎn)的征收拆遷補(bǔ)償款。2017年度本年支出579.53 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1380.46萬元，共計1959.99萬元較上年決算數(shù)增加20.82萬元，增加的主要原因為：扶貧后盾單位支付的扶貧資金。
（二）收入決算說明。2017年度本年收入 1753.48 萬元，占本年度總收入的89.46% ，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
（三）支出決算說明。2017年度本年支出579.53 萬元，占本年度總支出的29.57%。其中：工資及福利支出141.1 萬元，占本年度財政撥款支出的24.4%；商品和服務(wù)支出40.51 萬元，占本年度財政撥款支出的7%；對個人和家庭的補(bǔ)助372.32 萬元，占本年度財政撥款支出的64.28%；其他資本性支出0.9萬元，占本年度財政撥款支出的0.02%；其他支出24.7 萬元，占本年度財政撥款支出的4.3% 。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款收入 1753.48 萬元，較上年決算數(shù)增加1227.83萬元。增加的主要原因為：財政返還原懷化市物資行業(yè)管理辦公室辦公樓等公產(chǎn)的征收拆遷補(bǔ)償款。2017年度財政撥款支出579.53 萬元，較上年決算數(shù)增加20.82萬元，增加的主要原因為：扶貧后盾單位支付的扶貧資金。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。 2017年度財政撥款支出決算數(shù)為579.53 萬元，較上年決算數(shù)增加20.82萬元，增加的主要原因為：精準(zhǔn)扶貧后盾單位支付會同縣炮團(tuán)鄉(xiāng)梨子寨的扶貧資金。
2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度財政撥款支出579.53萬元。其中：人員經(jīng)費513.42萬元，占財政撥款支出決算數(shù)的88.59%，公用經(jīng)費66.11萬元，占預(yù)算撥款支出決算數(shù)的11.41% 。
3、財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出579.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.91萬元，增長1.56%,增加的主要原因是：其他支出--贈與（付會同縣炮團(tuán)鄉(xiāng)梨子寨的扶貧資金）。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2017年度財政撥款支出579.53萬元，均為基本支出，占財政撥款支出決算的100%。其中：人員經(jīng)費513.42萬元，占比88.59%；公用經(jīng)費66.11萬元，占比11.41% 。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度財政撥款支出“三公”經(jīng)費決算數(shù)為4.9萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少30.9萬元，下降86.24%；較上年度決算數(shù)減少3.88萬元，下降44.19%。其中：①公務(wù)接待費1.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.5萬元，下降93.75%；與上年度決算數(shù)基本持平。其減少的主要原因為：按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制使用公務(wù)接待費。②公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行費3.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.2萬元，下降78.89%；較上年度決算數(shù)減少3.8萬元，下降50%。其減少的主要原因為：根據(jù)公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，處理了公務(wù)用車3輛，并嚴(yán)格按公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定管理、使用。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算4.9萬元，其中：公務(wù)接待費1.1萬元，接待批次77次，接待人數(shù)171人。公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行費3.8萬元。公務(wù)用車保有量為1輛。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)、人數(shù)均為0，因公出國（境）費0萬元。
(八）本部門2017年度無政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
本部門2017年度按照財政預(yù)算管理的要求，積極開展預(yù)算績效管理工作。1、根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，認(rèn)真做好部門整體支出績效目標(biāo)的編制工作，建立健全預(yù)算績效管理工作機(jī)制。2、按照績效目標(biāo)管理要求及相關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財政年度預(yù)算，取得了良好的效果。
（十）其他重要事項 1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度本部門機(jī)關(guān)運行
經(jīng)費決算41.41萬元，比2016年度決算支出增加15.56萬元，增長了60.19% 。其主要因素為：1、差旅費支出決算5.33萬元，比2016年度決算支出增加4.4萬元，是因為本部門人員往返會同縣扶貧點參加扶貧工作，故差旅費較2016年度增長了473.12% 。2、其他交通費用：由于2016年車改補(bǔ)貼從9月開始執(zhí)行，而2017年度車改補(bǔ)貼是全年執(zhí)行，故2017年度其他交通費用支出較2016年度增加了8.8萬元，增長了195.12% 。
（二）政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購決算支出總額為0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
四、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
