一、部門基本概況

（一）部門職責：

1、負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業企業的改制服務工作，協調處理市直國有物資、商業企業的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產監督管理委員會委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；

4、負責商貿流通改制企業無房戶職工安置；

5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市商業企業改制服務辦公室作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市商業企業改制服務辦公室部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年懷化市商業企業改制服務辦公室部門預算本級的情況:

（一）收入預算，2018年年初預算數300.86萬元，其中，一般公共預算撥款285.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款15.66萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少 269.76 萬元，主要原因是:對個人和家庭的補助預算數減少（退休人員的退休金已由財政發放轉移到事業社保中心發放）;“三公”經費預算數較上年大幅度下降。

（二）支出預算，2018年年初預算數300.86萬元，其中，主要是工資及福利支出108.35萬元，商品和服務支出54.79萬元，對個人和家庭的補助122.06萬元，其他支出15.66。支出較去年減少269.76萬元。主要原因是：1、對個人和家庭的補助支出預算數減少（退休人員的退休金已由財政發放轉移到事業社保中心發放）；2、“三公”經費支出預算數較上年大幅度下降；

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為萬300.86元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為300.86萬元，是指為保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資及福利支出108.35萬元；商品和服務支出54.79萬元（包括專項業務經費26萬元，主要用于所屬15家改制企業的維穩、民用爆破器材安全事故應急預案等方面支出）；對個人和家庭的補助122.06萬元；其他支出15.66萬元。

（二）我單位2018年無項目支出。 

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市商業企業改制服務辦公室部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少26.6萬元，下降295.56%，其主要原因為：1、嚴格按公務接待相關規定控制使用公務接待費；2、根據公務用車管理相關規定，處理了公務用車3輛，并嚴格按公務用車相關規定管理、使用車輛。故“三公”經費預算數較上年大幅度下降。

（二）機關運行經費

2018年懷化市商業企業改制服務辦公室部門機關運行經費一般公共預算撥款54.79萬元，主要用于辦公費、差旅費、培訓費（市委黨校干部培訓）、基層黨組織活動等機關運行方面。比2017年預算數減少81.92萬元，下降149.52%，下降主要原因為：1、“三公”經費預算數較上年大幅度下降；2、機關辦公場地的租賃及物業管理費減少等方面。初步安排：辦公費7萬元，郵電費1萬元，物業管理費2萬元，差旅費3萬元，維修（護）費2.5萬元，公務接待費3萬元，工會經費0.95萬元，福利費4.88萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用12.86萬元，其他商品服務支出11.6萬元（其中：黨建活動經費4.6萬元，駐村幫扶7萬元）。

（三）政府采購情況

2018年懷化市商業企業改制服務辦公室政府采購預算總額為0萬元。

  六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：商行辦公開表格.rar