一、部門主要職責：

（一）負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業企業的改制服務工作，協調處理市直國有物資、商業企業的改制問題及改制遺留等問題；

    （二）負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

（三）受國有資產監督管理委員會委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；

（四）負責商貿流通改制企業無房戶職工安置；

    （五）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、內設機構及人員編制：

   我單位作為一級部門預算單位。內設綜合科、改制科、人事科3個科室。現有在職干部、職工13名，提前退休人員4人、離休人員4人、退休人員53人,遺屬4人。

三、2016年度部門決算表：

共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

四、2016年度本部門決算情況說明

（一）、2016年度收入支出決算情況說明

2016年度，全年收入525.65萬元（其中：財政撥款收入525.65萬元），與上年相比減少79.61萬元；全年支出（基本支出）558.71萬元（一般公共預算財政撥款支出558.71萬元。其中：人員經費532.86萬元，占比95%；公用經費25.85萬元，占比5%），與上年相比減少23.92萬元。影響收入、支出減少其主要原因是：

1、人員經費收入、支出減少主要是：由于機構改革原商行辦、物行辦兩單位合并后，在職人員調出4人，故財政撥款收入、支出均相應減少；

2、公用經費收入、支出減少主要是：根據相關政策加強了內部控制管理，尤其是加強了對“三公”經費的管理。

3、2016年度本部門“三公”經費財政撥款支出8.78萬元，其中：公務用車運行維護費7.65萬元，公務接待費1.13萬元。與上年相比大幅度減少。其主要原因是：

（1）、按照公用車輛管理相關規定，2016年下半年，我單位4輛公務用車處置、移交了3輛。截至2016年12月31日，本部門共有一般公務用車1輛，并嚴格按照公務用車管理規定使用車輛。

（2）、公務接待費也是嚴格按相關規定接待和開支。

4、2016年度本部門機關運行經費支出25.85萬元，與上年相比大幅度減少。其主要原因是：本單位制定了內部控制管理制度，加強了內部管理，嚴格按制度規定開支各項費用。2016年度本部門無政府采購預算計劃。

五、本部門首先根據單位主要職責、機構設置、人員編制，按照財政預算管理規定，合理制定年度預算。再按照相關政策規定及內部控制制度，嚴格執行年度預算，取得了較好的效果。

公開附表