懷化市商業行業管理辦公室

2015年度部門決算公開

一、主要職責：

（一）負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業企業的改制服務工作，協調處理市直國有商業物資企業的改制問題及改制遺留問題；

    （二）負責所屬離退休人員的管理與服務工作；

    （三）受國有資產監督管理委員會德委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；

    （四）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、內設機構及人員編制：我單位內設6各科室即綜合科、改制科、人事科，現有干部職工7名，離休1人，退休29人，遺屬4人。合計41人。

三、預算執行情況分析

1、本年度收入381.4萬元，其中：財政撥款352.29萬元；其他收入29.11萬元；年初結轉和結余312.85萬元，總計694.25萬元。本年支出合計407.78萬元，其中：社會保障和就業支出160.13萬元；商業服務業等支出151.84萬元；住房保障支出95.81萬元；年末結轉和結余286.47萬元；總計694.25萬元。

2、本年支出合計407.78萬元，其中基本支出311.97萬元，項目支出95.81萬元。

3、“三公”經費決算：2015年“三公”經費決算為11.73萬元，其中：公務接待費用4.1萬元；公務車運行費用7.63萬元；因公出國（境）費為0萬元。較本年預算數16萬元減少4.27萬元，下降26.69%；2015年本單位“三公”經費決算數較上年決算數14.12萬元減少2.39萬元，下降16.93%。主要是我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

    4、2015年本單位工資福利支出85.21萬元；一般公共公眾預算安排的機關運行經費實際支出為51.05萬元，主要包括印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務車運行維護費以及其他費用。對個人和家庭的補助支出173.19萬元；其他支出2.51萬元；棚戶區改造資金95.81萬元。

5、2015年無政府采購支出決算數為0萬元。

三、2015年本單位嚴格按照財政預算經費安排本單位的經濟活動，收支基本持平。本著厲行節約的原則，完成了市委市政府安排的工作。在預算執行、決算、送審、批復、信息公開等工作中，積極配合有關部門，及時準確地提供數據。今后我們將進一步完善部門預算編制、預算執行和決算管理工作。用好管好本單位的資金。

http://www.chongshemp.com/uploadfiles/201612/201612060334016.xls