發布時間：2021-09-02 10:27 信息來源：懷化市財政局
2020年度懷化市計劃生育協會部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市計劃生育協會
單位概況
一、部門職責
1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《中國計劃生育協會章程》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。
2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。
3、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計劃生育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。
4、拓展服務領域，推進生育關懷行動，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。
5、推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。
6、完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市計劃生育協會為一級預算單位，列入群眾團體序列管理。設置辦公室、業務指導科、生育關懷科3個職能科室。
（二）決算單位構成。懷化計劃生育協會2020年部門決算公開單位為懷化市計劃生育協會本級，無二級決算單位。
第二部分
部門決算表
懷化市計劃生育協會2020年度部門決算公開表（詳見附件1）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計228.75萬元。與上年相比，減少18.7萬元，減少7.56%，主要是因為嚴格控制各項經費支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計222.07萬元，其中：財政撥款收入222.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計219.22萬元，其中：基本支出141.56萬元，占64.57%；項目支出77.66萬元，占35.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計228.75萬元，與上年相比，減少18.7萬元,減少7.56%，主要是因為嚴格控制各項經費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出219.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少28.23萬元，減少11.41%，主要是因為嚴格控制各項經費支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出219.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出219.22萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%;科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0%；衛生健康（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為186.47萬元，支出決算數為219.22萬元，完成年初預算的117.56%，其中：
1、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）事業單位離退休（項）
年初預算為0.58萬元，支出決算為24.99萬元，完成年初預算的2.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是發放退休人員補助。
2、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）
年初預算0萬元，支出決算為10.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初未做該項目預算，為事業單位基本養老保險繳費支出。
3.一般公共服務支出（類）醫療衛生和計劃生育支出（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為82.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是發放工資待遇，發放2019績效獎、文明獎等獎金沒有納入預算。
4.一般公共服務支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）
年初預算為105.39萬元，支出決算為18.88萬元，完成年初預算的17.91%，決算數小于年初預算數的主要因是商品服務類支出的預算都在這個項里。
5.一般公共服務支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為80.5萬元，支出決算為77.66萬元，完成年初預算的96.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制經費支出。
6.一般公共服務支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）事業單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.65萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是財政下撥在職人員基本醫療單位部分。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出141.56萬元，其中：人員經費96.89萬元，占基本支出的68.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費21.20萬元，占基本支出的14.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。對個人和家庭的補助23.47萬元，主要包括其他對個人和家庭的補助支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.5萬元，支出決算為3.59萬元，完成預算的65.27%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格執行經費預算，與上年相比減少0萬元，減少（增長）0%,持平的主要原因是嚴格執行經費預算。
公務接待費支出預算為1.78萬元，支出決算為1.06萬元，完成預算的59.55%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是嚴格控制經費預算，與上年相比減少0.14萬元，減少11.67%,減少的主要原因是嚴格控制經費預算。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.72萬元，支出決算為2.53萬元，完成預算的68.01%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制經費預算，與上年相比減少0.86萬元，減少25.37%,減少的主要原因是嚴格控制經費預算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.06萬元，占29.53%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.53萬元，占70.47%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.06萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓45人次，主要是省計生協來懷化督導調研工作、縣市區計生協來匯報工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.53萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.53萬元，主要是車輛燃油費、車輛維修費、車輛保險費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出21.20萬元，比上年決算數減少3.41萬元，降低13.86%。主要原因是：一是減少了三公經費的支出，三公經費較上年減少了0.79萬元；二是工會經費減少了1.62萬元，工會補助經費大大減少；三是嚴格控制公用經費的支出，非必要支出大大減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.02萬元，用于召開懷化市服務鄉村振興、促進家庭健康行動現場會會議，人數43人，內容為現場調研會員之家和計生協產業項目、推進懷化市服務鄉村振興促進家庭健康行動工作；中國計生協來我市督導調研項目工作，召開“服務鄉村振興、促進家庭健康行動”調研座談會，人數31人，內容為研究部署具體落實服務鄉村振興、促進家庭健康行動工作。開支培訓費3.01萬元，用于開展全市計劃生育協會能力建設培訓，人數75人，內容為培訓計生協項目工作、青春健康教育、新聞寫作、計生系列保險、全市計生協能力建設工作總結及安排部署、工作交流探討；
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額4.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.41萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出2.90萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額4.31萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
2020年度部門整體支出績效評價報告。（詳見附件2）
第四部分
名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
1、懷化市計劃生育協會2020年度部門決算公開表
2、2020年度部門整體支出績效評價報告
