懷化市計劃生育協會2019年度部門決算

目 錄

第一部分  市計生協單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  市計生協2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市計生協2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  市計生協單位概況

一、部門職責

1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《中國計劃生育協會章程》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。

2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計劃生育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

4、拓展服務領域，推進生育關懷行動，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

5、推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。

6、完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市計劃生育協會，列入群眾團體序列管理。設置辦公室、業務指導科、生育關懷科3個職能科室。

（二）決算單位構成。懷化計劃生育協會2019年部門決算公開單位為懷化市計劃生育協會本級，無二級決算單位。

第二部分  市計生協2019年度部門決算表

詳見附件。

第三部分  市計生協2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度全年收入247.45萬元，上年收入為169.73萬元，增加77.72萬元，增長45.79 %，是因為年中新增了30萬的項目經費（暖心家園、優生優育指導中心、托幼所），同時也新進了一名副科級干部，人員工資福利支出和日常工作經費增加。2019年度全年支出247.45萬元，上年支出為156.28萬元，增加了91.17萬元，增加了58.34%。主要原因是項目經費增加，新增了一名干部，人員經費增加。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度全年收入合計247.45萬元，其中：財政撥款收入247.45萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度全年支出247.45萬元，其中：本部門2019年度全年支出合計247.45萬元，其中：基本支出147.97萬元，占比59.80%；項目支出99.48萬元，占比40.20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入247.45萬元，與上年相比，增加77.72萬元，增長45.79 %，是因為年中新增了30萬的項目經費（暖心家園、優生優育指導中心、托幼所），同時也新進了一名副科級干部，人員工資福利支出和日常工作經費增加。

2019年度財政撥款支出247.45萬元，與上年相比，增加了91.17萬元，增加了58.34%。主要原因是項目經費增加，新增了一名干部，人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出247.45萬元，與上年相比，增加77.72萬元，增長45.79 %。主要原因是項目經費增加，新增了一名干部，人員經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出   147.97萬元，占比59.80%；項目支出99.48萬元，占比40.20%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出247.45萬元，年初預算數為175.86萬元，完成了預算的140.71%。

1、一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）事業單位離退休（項）

年初預算為21.47萬元，支出決算為24.17萬元，完成年初預算的112.58%，決算數大于年初預算數的主要原因為發放績效獎及文明獎。

2、一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）

年初預算為4.67萬元，支出決算為12.01萬元，完成年初預算的257.17%，決算數大于年初預算數的主要原因為工資上調。

3、一般公共服務支出（類）醫療衛生和計劃生育支出（款）行政運行（項）

年初預算為41.35萬元，支出決算為77.71萬元，完成年初預算的187.93%，決算數大于年初預算數的主要原因為綜合治理獎勵、績效獎勵。

4、一般公共服務支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）

年初預算為 18萬元，支出決算為27.92萬元，完成年初預算的155.11 %，決算數大于年初預算數的主要原因為新調入一名干部，辦公經費增加，同時也包含了公車補貼經費。

5、一般公共服務支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）

年初預算為55.22萬元，支出決算為42.48萬元，完成年初預算的 76.93%，決算數大于年初預算數的主要原因為嚴格按照財政局相關文件規定支出項目經費。

6、一般公共服務支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）

年初預算為30萬元，支出決算為57.00萬元，完成年初預算的190%，決算數大于年初預算數的主要原因為新增了優生優育指導中心、暖心家園、托幼所三個項目支出。

7、一般公共服務支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）

年初預算為5.15萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預算的119.81 %，決算數大于年初預算數的主要原因為工資普調，醫療支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出147.97萬元，其中：人員經費120.05萬元，占比81.13%；主要安排包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費27.92萬元，占比18.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.55萬元，支出決算為4.59萬元，完成預算60.79%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于年初預算數。與上年相比增加0萬元，減少0%。

公務接待費支出預算為2.55萬元，支出決算為1.20萬元，完成預算的47.06%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制接待費的支出，與上年相比減少1.35萬元，減少的原因是嚴格控制接待費的支出。

公務用車購置及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為3.39萬元，完成預算的67.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制經費支出。與上年相比增加0.21萬元，增加的原因是今年增加了車輛維修費用。

本部門2019年度“三公”經費支出4.59萬元，與上年相比，減少1.14萬元，降低19.90%，主要原因是我單位“三公”經費嚴格按照懷化市紀委、懷化市財政局要求，從嚴控制支出管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待支出決算1.20萬元，占26.14%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務用車購置費決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算3.39萬元，占73.86%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算是1.20萬元，全年共接待來訪團組18個，接待對象和陪餐人員共80人次，主要是匯報工作、接待省級領導來懷督導調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.39萬元，其中，公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛，公務用車運行維護費3.39萬元，主要是燃油費、保險費、車輛維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有輛為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

    根據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔2015〕8號）、《懷化市委辦公室  懷化市人民政府辦公室關于全面實施預算績效管理的通知》（懷辦發電〔2019〕48號）以及《懷化市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2020〕48號）等文件要求，為進一步規范我單位財政資金管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益，我單位對2019年度進行部門整體支出績效評價和專項支出績效評價，對全市的生育關懷專項資金進行了績效評估。項目資金實行獨立核算，專款專用，任何部門和個人不得截留、擠占和挪用。今年，我們把開展“生育關懷”行動作為促進社會和諧發展的一項民心工程來抓，以關心關愛計生家庭為重要載體，緊緊圍繞計生困難家庭、計生特殊家庭、“留守兒童”“留守老人”等，開展了走訪慰問、結對幫扶、購買保險、建立“愛心之家”、“小善舉·大愛心”等關懷關愛活動，受到了明顯的成效。

市專項資金已全部到位，項目工作按進度基本完成。評價結果表明，預算績效目標完成情況較好，部門整體支出規范有效，項目實施進展順利，各項民生政策落實到位，沒有發現重大違紀違規事件。

《懷化市計劃生育協會2019年度整體資金績效評價報告》見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出27.92萬元，比年初預算數增加2.1萬元，增加0.08%，比2018減少1.64萬元，減少了0.06%。主要原因是嚴格控制經費支出。

（二）一般性支出情況。

2019年本部門開支會議費1.20萬元，用于全市計生協會議開支0.24萬元，人數31人，內容為總結2018年度全市計生協工作，聽取各縣市區計生協當前工作情況及下半年工作打算研究部署優生優育指導、“暖心家園”建設、三歲以下嬰幼兒照護服務等工作；保險工作會議開支0.49萬元，人數33人，內容為傳達貫徹省計生協保險工作票會議精神，總結交流2018年計生保險工作情況，研究部署2019年計生保險工作。“小善舉·大愛心”線上募捐動員會，開支0.47萬元，人數37人，內容為通報2019年各單位前期捐款情況，培訓“99公益”線上募捐操作方法。

2019年本部門開支培訓費3.47萬元，用于開展全市計生協能力建設培訓，人數58人，內容為集中培訓計生協如何參與鄉村振興、社會治理和健康教育，并就下一階段全市計生協工作做安排部署。

（三）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況。截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件1：懷化市計劃生育協會2019年部門決算公開表

附件2：《懷化市計劃生育協會2019年度整體資金績效評價報告》

懷化市計劃生育協會2019年度整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、部門職責

貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。

全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優生優育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨家庭等計劃生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。

2、機構設置情況

市計劃生育協會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、業務指導科、生育關懷科。實有編制9人。2019年12月實有在職人員8人，離退休2人，公車1輛。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1、2019年部門預算情況 

我單位2019年年初收入預算175.86萬元，均為一般公共預算經費撥款。年初支出總預算175.86萬元，其中：基本支出145.86萬元（工資福利支出41.35萬元，商品和服務支出81.04萬元，對個人和家庭的補助23.47萬元）；項目支出 30萬元（商品和服務支出30萬元）。 

2、2019年部門決算情況 

2019年度決算總收入247.45萬元。2019年度決算總支出247.45萬元，其中：基本支出147.97萬元，占總支出的59.80%。項目支出99.48萬元，占總支出的40.20%。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年基本支出147.97萬元，其中：工資福利支出95.89萬元，商品和服務支出27.92萬元，對個人和家庭的補助支出22.86元。

“三公”經費支出4.59萬元，其中：公務用車運行維護費3.39萬元，公務接待費1.20萬元。

（二）專項支出

   項目支出99.48萬元。全部為商品和服務支出99.48萬元，包括印刷費、會議費、培訓費等。  

三、資產管理情況

建立健全固定資產的內部管理制度，規范單位購建、使用管理、報廢報損等行為。

固定資產的購置堅決執行政府采購制度，納入政府采購范圍，節約使用國家資金，新購入的固定資產，由使用部門填寫固定資產驗收單。固定資產驗收單一式三份，經使用部門負責人、驗收人、保管人簽字后，一份由使用部門留底，一份交保管部門，一份連同發票交財務人員進行相關賬務處理。固定資產的處置，嚴格按市財政局規定程序申報、審批，經審批同意后，方能進行處置，杜絕資產處置的隨意性。

四、部門整體支出績效情況

（一）效率性和有效性

聚焦“一次”宣傳服務：今年我市以“關愛計生家庭，助力健康懷化”為主題，聯合市衛健委等群團組織和社會團體，廣泛開展以基層群眾自治、計生政策宣傳、生育關懷、健康義診為主要內容的宣傳服務活動，主動把脫貧攻堅、掃黑除惡、新時代文明建設等融入其中，得到了群眾高度擁護和點贊，先后編印了《情暖五月 愛灑五溪》專題宣傳畫冊，在《懷化日報》開辟專版刊發《凸顯“五大特點” 取得“四大效果”》活動綜述文章，并開通懷化市計生協微信公眾號，創新媒體宣傳，在全市各級黨委政府以及衛健系統引起了強烈反響。

承接“兩項”調研課題：堅持把服務轉型作為協會改革工作重點，主動承接中國計生協參與鄉村振興和社會治理“兩項”課題調研。一個是承接“計生協組織在鄉村振興戰略中的作用機制研究”課題調研，調研組表示我單位在基層群眾自治、誠信計生、整治農村環境衛生、“5.29會員活動日”、移風易俗促進鄉風文明、生育關懷等方面成效明顯；再有就是承接“計生協參與社會治理、增強政治性、先進性、群眾性機制研究”課題調研。調研組對我單位工作給予高度評價，尤其是創新開展的誠信計生契約化工作模式，較好地實現新時期計生工作由管理到服務的轉型。

（二）可持續性

我市深刻領會計生協改革服務新導向，結合群眾需要和工作實際，召開市衛健委計生協工作專題匯報會，通過對上海市、江蘇省等地考察學習和借鑒，探索開展了優生優育指導，“會員之家”和“暖心家園”建設“三大”創新試點。一是成立優生優育指導中心。二是開展會員之家示范創建。三是推進暖心家園建設。

五、存在的主要問題

預算編制不夠精準。

六、改進措施和有關建議

增強預算編制的全面性、準確性，嚴格按預算批復的用途使用資金，減少預算調整事項。 

開展預算執行分析，及時掌握預算執行進度，對確有必要的預算調整嚴格按程序審核報批，加快消化結轉結余資金。 

懷化市計劃生育協會2019年度部門決算公開表