懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度部門決算

目錄

第一部分  市計(jì)生協(xié)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  市計(jì)生協(xié)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  市計(jì)生協(xié)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  市計(jì)生協(xié)單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》、《中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

2、全心全意服務(wù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計(jì)劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計(jì)劃生育等科學(xué)知識(shí)和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實(shí)行計(jì)劃生育的能力和水平。

4、拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)生育關(guān)懷行動(dòng)，為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。

5、推進(jìn)人口計(jì)劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。

6、完成市委、市政府及市衛(wèi)生計(jì)生委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)，列入群眾團(tuán)體序列管理。設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科3個(gè)職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年部門決算公開單位為懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)本級(jí)，無二級(jí)決算單位。

第二部分  市計(jì)生協(xié)2018年度部門決算表

詳見附件。

第三部分  市計(jì)生協(xié)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年收入156.28萬元，上年收入為162.37萬元，減少6.09萬元，減少3.75%，是因?yàn)閲?yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。2018年度全年支出156.28萬元，上年支出為158.43萬元，減少了2.15萬元，減少了4.36%。主要原因是宣傳費(fèi)用減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入合計(jì)156.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入156.28萬元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出合計(jì)156.28萬元，其中：基本支出89.81萬元，占比57.47%；項(xiàng)目支出66.47萬元，占比42.53 %；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入156.28萬元，與上年相比，減少6.09萬元，減少3.75%，是因?yàn)閲?yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

2018年度財(cái)政撥款支出156.28萬元，與上年相比，減少了2.15萬元，減少了4.36%，主要原因是宣傳費(fèi)用減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出156.28萬元，與上年相比，減少了2.15萬元，減少了4.36%，主要原因是宣傳費(fèi)用減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.81萬元，占比57.47%；項(xiàng)目支出66.47萬元，占比42.53 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為156.28萬元，年初預(yù)算數(shù)為140.04萬元，完成了預(yù)算的111.60%，其中

1、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為21.47萬元，支出決算為26.15萬元，完成年初預(yù)算的121.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣べY普調(diào) 。

2、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣べY普調(diào)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為40.98萬元，支出決算為43.63萬元，完成年初預(yù)算的106.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榫C合治理獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。

4、一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為38.02萬元，支出決算為43.06萬元，完成年初預(yù)算的113.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾驴既?名干部，增加了辦公經(jīng)費(fèi)支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

6、一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為 30萬元，支出決算為31.90萬元，完成年初預(yù)算的103.63 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵黾恿瞬糠珠_支。

7、一般公共服務(wù)支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4.57萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預(yù)算的142.89 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因位工資普調(diào)，增加了醫(yī)療支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)79.92萬元，占基本支出的88.98%。主要安排包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)9.89萬元，占基本支出的11.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為5.73萬元，完成預(yù)算的44.08%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比增加0萬元，減少0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算的51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)的支出，與上年相比減少0.65萬元，減少的原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)的支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為3.18萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.18萬元，完成預(yù)算的39.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少0.91萬元，減少的原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待支出決算2.55萬元，占44.50%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.18萬元，占55.5%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算是2.55萬元，全年共接待來訪團(tuán)組64個(gè)，接待對(duì)象和陪餐人員共336人次，主要是縣計(jì)生協(xié)來懷匯報(bào)工作、接待省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)來懷督導(dǎo)調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.18萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.18萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有輛為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》（湘政發(fā)〔2015〕8號(hào)）以及《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2019〕57號(hào)）等文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范我單位財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2018年度進(jìn)行部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)和專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)全市的生育關(guān)懷專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)估。項(xiàng)目資金實(shí)行獨(dú)立核算，?？顚Ｓ茫魏尾块T和個(gè)人不得截留、擠占和挪用。推進(jìn)生育關(guān)懷常態(tài)化建設(shè)，積極開展各類關(guān)懷慰問活動(dòng)，重點(diǎn)抓好暖心家園、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、托幼所項(xiàng)目、前期試點(diǎn)建設(shè)工作，確保資金管理使用規(guī)范，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益雙豐收。

市專項(xiàng)資金已全部到位，項(xiàng)目工作按進(jìn)度基本完成。評(píng)價(jià)結(jié)果表明，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，部門整體支出規(guī)范有效，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展順利，各項(xiàng)民生政策落實(shí)到位，沒有發(fā)現(xiàn)重大違紀(jì)違規(guī)事件。

《懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.3萬元，降低51.04%,相較2018年增加8.53萬元，增加40.56%。主要原因是今年新進(jìn)了三名工作人員，增加了工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般性支出情況。

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.28萬元，用于召開全市計(jì)劃協(xié)工作會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹省計(jì)生協(xié)相關(guān)會(huì)議精神，安排部署2018年全市計(jì)生協(xié)重點(diǎn)工作內(nèi)容，交流全市計(jì)生協(xié)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)；

2018年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（三）政府采購(gòu)支出情況。

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

附件1：懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年部門決算公開表

附件2：《懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)”、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）以及《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2018〕41號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范我市計(jì)生協(xié)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)對(duì)本單位2018年度進(jìn)行部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

一、部門概況

（一）部門基本情況。

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)，列入群眾團(tuán)體序列管理。設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科3個(gè)職能科室。目前有編制9人，其中參公管理全額事業(yè)編制9人。2018年12月實(shí)有在職人員7人，其中參公管理全額事業(yè)編人員7人，離退休2人（其中提前退休2人）。車改后本單位有小車1輛。

基本職能：

1、貫徹《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》、《中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

2、全心全意服務(wù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計(jì)劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計(jì)劃生育等科學(xué)知識(shí)和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實(shí)行計(jì)劃生育的能力和水平。

4、拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)生育關(guān)懷行動(dòng)，為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。

5、推進(jìn)人口計(jì)劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。

6、完成市委、市政府及市衛(wèi)生計(jì)生委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效。

2018年全年支出156.28萬元。包括：1、工資福利支出54.46萬元；2、商品和服務(wù)支出75.86萬元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.46萬元；4、其他資本性支出0.5萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年基本支出89.81萬元。其中：1、工資福利支出54.46萬元。2、商品和服務(wù)支出9.89萬元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.46萬元。

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出5.73萬元，比2017年減少1.56萬元，減少率21.40%。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出66.47萬元。包括：1、商品和服務(wù)支出65.97萬元（租賃費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）。2、其他資本性支出0.50萬元。

三、資產(chǎn)管理情況

本單位資產(chǎn)嚴(yán)格按照市財(cái)政局的固定資產(chǎn)管理辦法實(shí)施,嚴(yán)格按市財(cái)政局的采購(gòu)辦程序購(gòu)置辦公設(shè)備，根據(jù)本單位實(shí)際情況，建立如下資產(chǎn)管理制度。

(一)由國(guó)家或集體資金購(gòu)買單位（單個(gè)）價(jià)值在500元以上的辦公設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地、工具等全部納入資產(chǎn)管理。

(二)資產(chǎn)購(gòu)置。

1、實(shí)行辦公用品購(gòu)置申報(bào)制度。各科室購(gòu)置辦公設(shè)備、設(shè)施、用品、工具，須在申報(bào)單上填明購(gòu)物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)室審核資金來源，并報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置、發(fā)放并登記，科室不得擅自購(gòu)置。

2、實(shí)行政府集中采購(gòu)制度。凡納入政府集中采購(gòu)目錄的物品，按規(guī)定由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、供應(yīng)，并辦理政府采購(gòu)相關(guān)手續(xù)。購(gòu)置發(fā)票需經(jīng)手人、證明人、驗(yàn)收人簽字，按財(cái)務(wù)審批程序和權(quán)限報(bào)批。

(三)資產(chǎn)使用與保管。

1、所有資產(chǎn)的所有權(quán)歸協(xié)會(huì)集體所有，由協(xié)會(huì)辦公室統(tǒng)一安排使用，由財(cái)務(wù)科清理造冊(cè)登記。

2、外單位捐贈(zèng)給本協(xié)會(huì)的資產(chǎn)，接受捐贈(zèng)的科室須到財(cái)務(wù)科登記備案，資產(chǎn)所有權(quán)歸本協(xié)會(huì)。

3、堅(jiān)持“誰使用誰保管，誰丟失誰賠償”的原則，以科室為單位登記造冊(cè)，科長(zhǎng)（主任）負(fù)責(zé)，專人保管，愛護(hù)公物。

4、實(shí)行調(diào)離、退休移交制度。工作人員屬協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)科室之間調(diào)離，資產(chǎn)可隨人走，到財(cái)務(wù)科登記備案。屬調(diào)離協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)或退休的，調(diào)離或退休前由協(xié)會(huì)辦公室督促將其所使用保管的資產(chǎn)移交給所在科室(協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)退休或調(diào)離的移交給協(xié)會(huì)辦公室），并辦理移交手續(xù)，報(bào)財(cái)務(wù)科備案。

(四)維護(hù)與處置

1、以科室為單位，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)。需要維修的，由科室出具文字報(bào)協(xié)會(huì)辦公室，分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。

2、資產(chǎn)處置須事先登記造冊(cè)，按程序經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，統(tǒng)一由協(xié)會(huì)辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)科處置，處置收入交協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。

3、財(cái)務(wù)科和辦公室每年度組織一次資產(chǎn)清理登記、核對(duì)，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。發(fā)現(xiàn)丟失、損壞的，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)酌情處理。

4、重要固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)按政府采購(gòu)的規(guī)定由協(xié)會(huì)辦公室和財(cái)務(wù)科統(tǒng)一組織實(shí)施。

四、部門整體支出績(jī)效情況

（一）夯基礎(chǔ)，建設(shè)計(jì)生協(xié)會(huì)“生力軍”

市級(jí)協(xié)會(huì)添新人。今年，我市計(jì)生協(xié)機(jī)構(gòu)設(shè)置由原來的辦公室和業(yè)務(wù)指導(dǎo)科2個(gè)科室新增了生育關(guān)懷科，編制數(shù)由原來的6名增加到9名，同時(shí)又公開選調(diào)、公招了4名年輕工作人員，極大的充實(shí)了市協(xié)會(huì)隊(duì)伍，工作力量得到明顯加強(qiáng)。會(huì)員隊(duì)伍全優(yōu)化。我們充分利用開展誠(chéng)信計(jì)生的契機(jī)，對(duì)原計(jì)劃生育協(xié)會(huì)會(huì)員名冊(cè)進(jìn)行了全部“清零”，再通過宣傳發(fā)動(dòng)、群眾自愿申請(qǐng)、理事會(huì)審核過后重新入會(huì)。使得每一名協(xié)會(huì)會(huì)員都學(xué)習(xí)《計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》，清楚自己的權(quán)利和義務(wù)，明確入會(huì)的目的和意義。

為了進(jìn)一步提高廣大協(xié)會(huì)干部干事創(chuàng)業(yè)能力和水平。今年11月10日，我市舉辦了懷化市計(jì)生協(xié)會(huì)干部培訓(xùn)班，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了十九大精神，邀請(qǐng)了省計(jì)生協(xié)蔣建益處長(zhǎng)就《新時(shí)代新人口新協(xié)會(huì)》和市衛(wèi)計(jì)委韓生學(xué)副調(diào)研員就《走進(jìn)人口‘新時(shí)代’》開展了講座，進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，使參學(xué)人員受益匪淺，知識(shí)能力水平得到很大提升。

  （二）重宣傳，提高計(jì)生協(xié)會(huì)“影響力”

一是面向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展征文宣傳活動(dòng)。近幾年，懷化每年均舉辦一次對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的征文活動(dòng)。今年，我們針對(duì)懷化市以及各縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨政一把手、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、從事計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作的負(fù)責(zé)同志開展一次“重溫習(xí)近平總書記指示一周年”征文活動(dòng)，本次征文活動(dòng)共征集文章近百篇，評(píng)選了優(yōu)秀文章一等獎(jiǎng)1名，二等獎(jiǎng)3名，三等獎(jiǎng)5名，優(yōu)勝獎(jiǎng)10名并評(píng)選了優(yōu)秀組織獎(jiǎng)2個(gè)單位。對(duì)評(píng)選的其中4篇優(yōu)秀文章在8月27日《懷化日?qǐng)?bào)》第二版專欄進(jìn)行了刊發(fā)并向國(guó)家和省級(jí)媒體推薦。二是面向社會(huì)開展媒體宣傳活動(dòng)。通過報(bào)紙、電視、網(wǎng)站、微信等多種方式宣傳習(xí)近平總書記在中國(guó)計(jì)生協(xié)“八代會(huì)”上給計(jì)生協(xié)新賦予的“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”以及計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的先進(jìn)典型和各地的成功做法；大力推進(jìn)人口文化進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)廠礦、進(jìn)社區(qū)等“五進(jìn)”活動(dòng)，普及婚育科學(xué)知識(shí)，傳播婚育文化，倡導(dǎo)文明健康的生活方式。三是面向群眾開展主題宣傳活動(dòng)。今年5月，全市各縣市區(qū)開展了“深入推進(jìn)計(jì)生協(xié)改革發(fā)展，全面落實(shí)六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”的計(jì)生協(xié)“5.29”以及“人口流動(dòng)·健康同行”主題宣傳活動(dòng)，全市共舉辦宣傳活動(dòng)2332場(chǎng)次，服務(wù)活動(dòng)2164場(chǎng)次。

  （三）搞自治，提高基層群眾“參與率”

進(jìn)一步推動(dòng)群眾自治。根據(jù)計(jì)生基層群眾自治規(guī)范化要求，全市各村均制定《自治章程》或《村規(guī)民約》，建立了計(jì)生基層群眾自治管理、監(jiān)督、評(píng)議等制度，通過把村里有一定權(quán)威、一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力、一定技術(shù)特長(zhǎng)的會(huì)員納入?yún)f(xié)會(huì)骨干會(huì)員管理，充分運(yùn)用骨干會(huì)員聯(lián)系戶制度，發(fā)動(dòng)他們帶頭執(zhí)行規(guī)章制度，帶動(dòng)群眾積極參與，主動(dòng)聯(lián)系特別誠(chéng)信戶做好幫帶，聯(lián)系非誠(chéng)信戶做好轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步提升計(jì)生基層群眾“自我教育、自我管理、自我服務(wù)、自我監(jiān)督”的能力。進(jìn)一步開展示范創(chuàng)建。省文件下發(fā)后，我市計(jì)生協(xié)主動(dòng)與省計(jì)生協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)銜接，詳細(xì)咨詢和核實(shí)有關(guān)創(chuàng)建工作要求，深入基層開展評(píng)估摸底，動(dòng)員各縣市區(qū)主動(dòng)參與，積極開展，按時(shí)進(jìn)行了上報(bào)。

  （四）惠民生，創(chuàng)建生育關(guān)懷“項(xiàng)目庫(kù)”

生育關(guān)懷是我市計(jì)生協(xié)發(fā)揮計(jì)生家庭幫扶服務(wù)職能的重要平臺(tái)，近年來，我市計(jì)生協(xié)勇于擔(dān)責(zé)，積極作為，建立起了開展生育關(guān)懷“三化”工作機(jī)制。一是實(shí)現(xiàn)走訪慰問常態(tài)化。我市將每年的春節(jié)、端午、“5.29”活動(dòng)日和中秋節(jié)明確為對(duì)計(jì)生家庭的“走訪慰問日”，對(duì)計(jì)劃生育困難家庭定期進(jìn)行走訪和幫扶，幫助解決計(jì)生困難家庭在生產(chǎn)、生活、生育上的實(shí)現(xiàn)問題。二是實(shí)現(xiàn)會(huì)員幫扶制度化。我市嚴(yán)格落實(shí)《計(jì)劃生育協(xié)會(huì)骨干會(huì)員聯(lián)系戶制度》，全市共挑選和培養(yǎng)計(jì)劃生育骨干會(huì)員4.5萬余人，對(duì)當(dāng)?shù)赜?jì)生特殊家庭、留守家庭均實(shí)行定人、定崗聯(lián)系和幫扶。三是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目扶助規(guī)范化。市里積極創(chuàng)建計(jì)生扶助項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目申報(bào)、運(yùn)行和效益的監(jiān)管，并加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的考核。今年，全市共爭(zhēng)取了“三結(jié)合”項(xiàng)目資金49萬元、小額貼息貸款87.91萬元，均投放精準(zhǔn)、運(yùn)行規(guī)范。

（五）促協(xié)作，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)人口服務(wù)“均等化”

 今年，我市扎實(shí)開展了流動(dòng)人口計(jì)生協(xié)示范點(diǎn)建設(shè)和流動(dòng)人口健康服務(wù)活動(dòng)，流動(dòng)人口基本公共服務(wù)均等化水平得到很大提升，形成了較完備的活動(dòng)機(jī)制。一是高度重視。市衛(wèi)計(jì)委、市計(jì)生協(xié)高度重視流動(dòng)人口服務(wù)工作，專題就流動(dòng)人口計(jì)生協(xié)示范點(diǎn)建設(shè)和流動(dòng)人口健康服務(wù)年活動(dòng)進(jìn)行了安排部署。二是部門配合。我市計(jì)生協(xié)積極與市衛(wèi)計(jì)委進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，把流動(dòng)人口計(jì)生協(xié)示范點(diǎn)建設(shè)和流動(dòng)人口健康服務(wù)年活動(dòng)列入衛(wèi)生計(jì)生委重要工作議事日程，同衛(wèi)計(jì)委開展的流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化活動(dòng)進(jìn)行同研究、同部署、同落實(shí)，確保了創(chuàng)建活動(dòng)有效開展。三是宣傳多樣。我市主動(dòng)把流動(dòng)人口服務(wù)有關(guān)內(nèi)容融入計(jì)生協(xié) “5.29”和“流動(dòng)人口·健康同行”等主題宣傳活動(dòng)中，用老百姓喜聞樂見的形式強(qiáng)化宣傳，為營(yíng)造良好的流動(dòng)人口社會(huì)服務(wù)環(huán)境提供了支撐。

截至目前，全市共新創(chuàng)建流動(dòng)人口示范點(diǎn)15個(gè)，其中市級(jí)1個(gè)，縣級(jí)14個(gè)，2018年全市共新增流動(dòng)人口計(jì)生協(xié)會(huì)員1000余人?！?+1”流動(dòng)人口健康服務(wù)健康年活動(dòng)也開展的有聲有色。4月會(huì)同洪江市計(jì)生協(xié)積極組織協(xié)會(huì)會(huì)員參與了洪江黔陽(yáng)古城國(guó)際半程馬拉松比賽健身運(yùn)動(dòng)。5月利用“5.29”協(xié)會(huì)活動(dòng)日開展了一系列宣傳倡導(dǎo)活動(dòng)。7月聯(lián)合鶴城區(qū)開展了一次以“流動(dòng)人口·健康同行”為主題的義診活動(dòng)。8月開展了一次健康需求調(diào)研等。

（六）抓創(chuàng)新，打造誠(chéng)信計(jì)生“升級(jí)版”

一是實(shí)現(xiàn)高層謀劃“升級(jí)”。今年3月，懷化市“兩辦”出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)生工作的通知》，部署和安排全市整體推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)生工作。9月，在溆浦縣召開“全市誠(chéng)信計(jì)生推進(jìn)會(huì)”，市委副書記鄒文輝、副市長(zhǎng)歐陽(yáng)明、市計(jì)生協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張繼田親臨大會(huì)就如何進(jìn)一步推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)生、打造懷化誠(chéng)信計(jì)生“升級(jí)版”提出明確要求。3月中旬，市“兩辦”督查室就全市13個(gè)縣市區(qū)落實(shí)“全市誠(chéng)信計(jì)生推進(jìn)會(huì)”情況開展專門督查，并將督查情況在全市通報(bào)。二是實(shí)現(xiàn)工作標(biāo)準(zhǔn)“升級(jí)”。目前，我市正在著手搭建“懷化市誠(chéng)信計(jì)生綜合信息管理平臺(tái)”并歸口“智慧懷化”，逐步歸攏全市13個(gè)縣市區(qū)誠(chéng)信計(jì)生各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)建立全市誠(chéng)信信息數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信計(jì)生全市“聯(lián)網(wǎng)共享信息查詢”和“聯(lián)合懲戒”。同時(shí)，我們嚴(yán)格落實(shí)《懷化市誠(chéng)信計(jì)生操作規(guī)范》，堅(jiān)持“一個(gè)模式、一套機(jī)制、一把尺子”，力推“規(guī)定動(dòng)作”落到實(shí)處。

五、存在的主要問題

預(yù)算完成率有待提高，由于部分項(xiàng)目、指標(biāo)下達(dá)時(shí)間晚，未能及時(shí)使用撥付，有關(guān)績(jī)效目標(biāo)未完成，存在資金結(jié)余跨年度使用。

六、改進(jìn)措施和建議

進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行工作和預(yù)算執(zhí)行。細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度部門決算公開表