目錄

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般預(yù)算支出表

6、一般預(yù)算基本支出表

7、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、貫徹《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

2、全心全意服務(wù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計(jì)劃生育和家庭保健。

3、開(kāi)展群眾性計(jì)劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優(yōu)生優(yōu)育等科學(xué)知識(shí)和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實(shí)行計(jì)劃生育的能力和水平。

4、拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)“生育關(guān)懷”行動(dòng)、失獨(dú)家庭等計(jì)劃生育關(guān)懷幫扶、家庭健康促進(jìn)，為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。

5、推進(jìn)人口計(jì)劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺(jué)實(shí)行計(jì)劃生育，反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。協(xié)助開(kāi)展流動(dòng)人口服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)175.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款175.86萬(wàn)，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加35.82萬(wàn)元，主要原因是新增了工作人員，增加了人員工作經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)175.86萬(wàn)元，其中，基本支出145.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。支出較去年增加35.82萬(wàn)元，主要原因是新增了工作人員，增加了人員工作經(jīng)費(fèi)。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為175.86萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為145.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資22.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼17.09萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.87萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10.00萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元、福利費(fèi)1.12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.67萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出64.80萬(wàn)元、退休費(fèi)21.47萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。因財(cái)政年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出壓減10%，壓減金額3萬(wàn)，實(shí)際預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)。本年度項(xiàng)目支出為預(yù)算的生育關(guān)懷專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于計(jì)生協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)生育關(guān)懷活動(dòng)，包括困難計(jì)生家庭慰問(wèn)扶助、項(xiàng)目幫扶、特殊家庭補(bǔ)貼等，27萬(wàn)全部為下?lián)芙o全市的15至20個(gè)基層鄉(xiāng)、村計(jì)生協(xié)開(kāi)展以上生育關(guān)懷活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年市計(jì)生協(xié)部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.55萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少5.45萬(wàn)元，下降41.92%，主要因?yàn)閲?yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年市計(jì)生協(xié)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款25.82萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加12.86萬(wàn)元，提高19.85%，主要因?yàn)樾逻M(jìn)了3名工作人員，增加了人員公用經(jīng)費(fèi)。

    （三）政府采購(gòu)情況

2019年計(jì)生協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算總額為11.05萬(wàn)元，其中，政府購(gòu)買(mǎi)貨物預(yù)算11.05萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出175.86萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，其中生育關(guān)懷項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、截至2019年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2019年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，具體為全市計(jì)生協(xié)工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)上年度工作開(kāi)展情況，安排部署本年度工作 ，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)48 人，預(yù)算1.5萬(wàn)元；全市計(jì)生協(xié)保險(xiǎn)工作會(huì)議，內(nèi)容為安排部署全市計(jì)生保險(xiǎn)工作 ，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)48人，預(yù)算1. 5萬(wàn)元。

2、2019年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，具體為“小善舉大愛(ài)心”募捐工作培訓(xùn)會(huì)議，內(nèi)容為發(fā)動(dòng)全市衛(wèi)健系統(tǒng)干部職工為系統(tǒng)內(nèi)的困難職工募捐 ，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)48  人，預(yù)算1.5萬(wàn)元； 全市計(jì)生協(xié)能力建設(shè)培訓(xùn)會(huì)議，內(nèi)容為提升全市計(jì)生協(xié)干部的業(yè)務(wù)能力與知識(shí)水平，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù) 48 人，預(yù)算1.5 萬(wàn)元。

3、2019年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八，公開(kāi)附件

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表