附件1

懷化市紅十字會(huì)

2021年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)以及國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作；傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)。

2.指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)開展工作；加強(qiáng)對(duì)冠名紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)、紅十字會(huì)員單位的組織管理和服務(wù)；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

3.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

4.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

5.參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，組織開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；協(xié)助政府部門開展無償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。

6.依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)；加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)款物管理和使用的監(jiān)督；開展網(wǎng)上紅十字工作，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開制度。

7.興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并直接進(jìn)行管理。

8.依照國際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與港澳臺(tái)地區(qū)紅十字組織、境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市紅十字會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科和業(yè)務(wù)科兩個(gè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市紅十字會(huì)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市紅十字會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)81.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款81.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加8.97萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加；2020年年初增加在職人員1人未納入預(yù)算，年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)81.99萬元，其中，主要是工資福利支出28.12萬元、商品和服務(wù)支出41.61萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.26萬元。支出較去年增加8.97萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加；2020年年初增加在職人員1人未納入預(yù)算，年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為81.99萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為49.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資16.27萬元、津貼補(bǔ)貼9.99萬元、獎(jiǎng)金1.36萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.5萬元、辦公費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.55萬元、福利費(fèi)0.81萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元、其他交通費(fèi)用3.35萬元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬元、退休費(fèi)12.26萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：救援救災(zāi)經(jīng)費(fèi)支出13.2萬元，主要用于前期災(zāi)情察看和救災(zāi)物資的籌備、儲(chǔ)備、發(fā)放等方面；應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出6萬元，主要用于開展應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)和舉辦救護(hù)員培訓(xùn)班；遺體和人體器官捐獻(xiàn)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于人體器官（組織、遺體）的宣傳、動(dòng)員和現(xiàn)場(chǎng)見證等方面；無償獻(xiàn)血宣傳和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)經(jīng)費(fèi)支出4.8萬元，主要用于做好無償獻(xiàn)血和造血干細(xì)胞志愿者的宣傳、采樣、捐獻(xiàn)工作；備災(zāi)倉庫管理維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要用于支付倉庫管理員勞務(wù)費(fèi)和維修費(fèi)。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年懷化市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.82萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.29萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.53萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降9.69%，主要因?yàn)閲?yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款9.61萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少24.93萬元，下降72.18%，主要因?yàn)閲?yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓減了公用經(jīng)費(fèi)，主要用于：辦公費(fèi)支出，0.2萬元；郵電費(fèi)支出，0.1萬元；差旅費(fèi)支出，0.2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，0.2萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，3.55萬元；福利費(fèi)支出，0.81萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，0.4萬元；其他交通費(fèi)用支出，3.35萬元；其他商品和服務(wù)支出，0.8萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市紅十字會(huì)政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出81.99萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出32萬元，其中救援救災(zāi)經(jīng)費(fèi)13.2萬元、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)6萬元、遺體和人體器官捐獻(xiàn)經(jīng)費(fèi)5萬元、無償獻(xiàn)血宣傳和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)經(jīng)費(fèi)4.8萬元、備災(zāi)倉庫管理維護(hù)費(fèi)3萬元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2. 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.3萬元，具體為：2021年工作部署會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)2020年工作和布置2021年工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元；業(yè)務(wù)工作會(huì)議，內(nèi)容為對(duì)縣市區(qū)紅會(huì)干部進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算0.8萬元。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，具體為：應(yīng)急避險(xiǎn)紅十字救護(hù)員培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)紅十字應(yīng)急救護(hù)員，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算4萬元。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件2：懷化市紅十字會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表(1)