附件1

懷化市紅十字會

2021年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.宣傳、執行《中華人民共和國紅十字會法》等相關法律法規以及國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書，并依照有關規定開展工作；傳播紅十字運動基本知識。

2.指導全市各級紅十字會開展工作；加強對冠名紅十字醫療機構、紅十字會員單位的組織管理和服務；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

3.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

4.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護。

5.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，組織開展造血干細胞捐獻的相關工作；協助政府部門開展無償獻血的宣傳和表彰工作。

6.依法募集物資和款項，接受、處理境內外組織和個人的捐贈；加強對捐贈款物管理和使用的監督；開展網上紅十字工作，嚴格執行信息公開制度。

7.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業、健康產業和經濟實體，并直接進行管理。

8.依照國際紅十字運動原則，發展與港澳臺地區紅十字組織、境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務。    

（二）機構設置情況

懷化市紅十字會作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科和業務科兩個科室。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市紅十字會預算編制范圍的包括：懷化市紅十字會本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數81.99萬元，其中，一般公共預算撥款81.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加8.97萬元，主要原因是專項業務費增加；2020年年初增加在職人員1人未納入預算，年中追加人員經費。

（二）支出預算，2021年年初預算數81.99萬元，其中，主要是工資福利支出28.12萬元、商品和服務支出41.61萬元和對個人和家庭的補助12.26萬元。支出較去年增加8.97萬元，主要原因是專項業務費增加；2020年年初增加在職人員1人未納入預算，年中追加人員經費。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為81.99萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為49.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資16.27萬元、津貼補貼9.99萬元、獎金1.36萬元、其他社會保障繳費0.5萬元、辦公費0.2萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.2萬元、公務接待費0.2萬元、工會經費3.55萬元、福利費0.81萬元、公務用車運行維護費0.4萬元、其他交通費用3.35萬元、其他商品和服務支出0.8萬元、退休費12.26萬元；

（二）項目支出：2021年年初預算數為32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：救援救災經費支出13.2萬元，主要用于前期災情察看和救災物資的籌備、儲備、發放等方面；應急救護培訓經費支出6萬元，主要用于開展應急避險救護知識普及培訓和舉辦救護員培訓班；遺體和人體器官捐獻經費支出5萬元，主要用于人體器官（組織、遺體）的宣傳、動員和現場見證等方面；無償獻血宣傳和造血干細胞捐獻經費支出4.8萬元，主要用于做好無償獻血和造血干細胞志愿者的宣傳、采樣、捐獻工作；備災倉庫管理維護費支出3萬元，主要用于支付倉庫管理員勞務費和維修費。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2021年懷化市紅十字會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3.82萬元，其中，公務接待費1.29萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.53萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.41萬元，下降9.69%，主要因為嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮“三公”經費支出。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市紅十字會機關運行經費一般公共預算撥款9.61萬元，比2020年預算數減少24.93萬元，下降72.18%，主要因為嚴格貫徹落實中央八項規定及相關文件精神，厲行節約，壓減了公用經費，主要用于：辦公費支出，0.2萬元；郵電費支出，0.1萬元；差旅費支出，0.2萬元；公務接待費支出，0.2萬元；工會經費支出，3.55萬元；福利費支出，0.81萬元；公務用車運行維護費支出，0.4萬元；其他交通費用支出，3.35萬元；其他商品和服務支出，0.8萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市紅十字會政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出81.99萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出32萬元，其中救援救災經費13.2萬元、應急救護培訓經費6萬元、遺體和人體器官捐獻經費5萬元、無償獻血宣傳和造血干細胞捐獻經費4.8萬元、備災倉庫管理維護費3萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算2.3萬元，具體為：2021年工作部署會議，內容為總結2020年工作和布置2021年工作，預計參會人數50人，預算1.5萬元；業務工作會議，內容為對縣市區紅會干部進行業務知識培訓，預計參會人數30人，預算0.8萬元。

2.2021年，本部門培訓費預算4萬元，具體為：應急避險紅十字救護員培訓，內容為培訓紅十字應急救護員，預計人數100人，預算4萬元。

3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件2：懷化市紅十字會2021年度部門預算公開表(1)