2019年度懷化市紅十字會(huì)部門決算

目錄

第一部分懷化市紅十字會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市紅十字會(huì)概況

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)以及國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作，傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)；

（二）指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)開展工作，加強(qiáng)對(duì)冠名紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)、紅十字會(huì)員單位的組織管理和服務(wù)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

（三）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

（四）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)；

（五）參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，組織開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作，協(xié)助政府部門開展無償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作；

（六）依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)。加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)款物管理和使用的監(jiān)督。開展網(wǎng)上紅十字工作，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開制度；

（七）興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并直接進(jìn)行管理；

（八）依照國際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與港澳臺(tái)地區(qū)紅十字組織、境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)；

（九）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、業(yè)務(wù)科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市紅十字會(huì)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括懷化市紅十字會(huì)本級(jí)。

第二部分

部門決算表

(詳見附表)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì)123.33萬元。與2018年相比，減少9.82萬元，減少7.38%，主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)的壓縮。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)123.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入121.37萬元，占98.41%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.96萬元，占1.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)120.11萬元，其中：基本支出120.11萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)123.33萬元，與2018年相比，減少9.82萬元，減少7.38%，主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)的壓縮。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出120.11萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少11.07萬元，減少8.44%，主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)的壓縮。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出120.11萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出118.72萬元，占98.84%；衛(wèi)生健康支出1.39萬元，占1.16%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為94.95萬元，支出決算數(shù)為120.11萬元，完成年初預(yù)算的126.50%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）歸口管理的行政單位離退休01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.17萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位離退休人員退休費(fèi)增加，且預(yù)算時(shí)經(jīng)費(fèi)放在“事業(yè)單位離退休02（項(xiàng)）”。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）事業(yè)單位離退休02（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.23萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預(yù)算的4.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位離退休人員經(jīng)費(fèi)放在“事業(yè)單位離退休01（項(xiàng)）”里支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加相關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）紅十字事業(yè)16（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為82.72萬元，支出決算為92.91萬元，完成年初預(yù)算的112.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)標(biāo)，工資福利支出有所增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）紅十字事業(yè)16（款）其他紅十字事業(yè)支出99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.90萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

6、衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加相關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加相關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出120.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)83.59萬元，占基本支出的69.59%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)36.52萬元，占基本支出的30.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.04萬元，支出決算為3.94萬元，完成預(yù)算的65.23%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.04萬元，支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的15.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少1.38萬元，減少81.18%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.62萬元，完成預(yù)算的90.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.08萬元，減少2.16%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬元，占8.12%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.62萬元，占91.88%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓44人次，陪餐人員17人次，主要是開展紅十字會(huì)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，懷化市紅十字會(huì)本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.62萬元，主要是車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和過路費(fèi)的支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告附后

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.55萬元，降低25.58%。主要原因是：郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.07萬元，用于召開全市紅十字會(huì)系統(tǒng)工作會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為總結(jié)2018年工作，研究部署2019年工作；開支培訓(xùn)費(fèi)1.28萬元，用于開展應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)員培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為給市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作人員、市機(jī)關(guān)幼兒園教師、市民服務(wù)中心和市委大院物業(yè)公司安保人員和鶴城區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法隊(duì)員分別進(jìn)行了為期兩天的應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)員培訓(xùn)，掌握自救互救技能；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市紅十字會(huì)

2019年整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

機(jī)構(gòu)和人數(shù)：懷化市紅十字會(huì)是財(cái)政全額撥款參公管理的事業(yè)單位，我會(huì)內(nèi)設(shè)兩個(gè)科室：綜合科和業(yè)務(wù)科。2019年年初事業(yè)編制數(shù)為6人，年末納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)3人，財(cái)政供應(yīng)人員控制率50%，未超過編制，控制較好。

主要職責(zé)：1.宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)以及國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作，傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)；2.指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)開展工作，加強(qiáng)對(duì)冠名紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)、紅十字會(huì)員單位的組織管理和服務(wù)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

 3.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；4.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)；5.參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，組織開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作，協(xié)助政府部門開展無償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作；6.依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)。加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)款物管理和使用的監(jiān)督。開展網(wǎng)上紅十字工作，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開制度；7.興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并直接進(jìn)行管理；

8.依照國際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與港澳臺(tái)地區(qū)紅十字組織、境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)；9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

重點(diǎn)工作：1.切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)，確保事業(yè)科學(xué)發(fā)展；2.著力推進(jìn)核心業(yè)務(wù)工作，提高人道服務(wù)水平；3.勇于創(chuàng)新工作方法，提升紅十字公信力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1、2019年部門預(yù)算情況 

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)下達(dá)2019年市直部門預(yù)算的通知》（懷財(cái)預(yù)﹝2019﹞7號(hào)），2019年我會(huì)年初預(yù)算收入94.95萬元，為一般公共財(cái)政預(yù)算收入。年初支出總預(yù)算94.95萬元，其中：基本支出94.95萬元（工資福利支出34.25萬元，商品和服務(wù)支出49.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.63萬元）。 

2019年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)26.42萬元，其中財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)26.42萬元，支出預(yù)算調(diào)整預(yù)算數(shù)26.42萬元，與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算26.42萬元。

2、2019年部門決算情況 

2019年度決算總收入121.37萬元。2019年度決算總支出120.11萬元，為基本支出。2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.22萬元，其中財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.22萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年基本支出120.11萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出83.59萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出36.52萬元。具體包括：

1、工資福利支出65.72萬元。主要包括在職人員工資、政策規(guī)定獎(jiǎng)金、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育基金、工傷保險(xiǎn)、住房公積金等支出，同比上年52.26萬元增長25.76%，增加原因是調(diào)增基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

2、一般商品和服務(wù)支出36.52萬元。包括日常運(yùn)行正常辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”、其他商品服務(wù)支出等，同比上年63.83萬元減少支出42.79%，減少原因主要是2018年度有17萬元募捐款列收列支。

“三公”經(jīng)費(fèi)方面。公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際開支0.32萬元，較上年減少支出1.38萬元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際開支3.62萬元，較上年減少支出0.08萬元；無任何出國出境考察開支。

會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。會(huì)議費(fèi)開支1.07萬元，較上年增加支出0.29萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.28萬元，較上年減少支出8.12萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.87萬元。主要包括退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助費(fèi)等支出，同比上年15.09萬元增加開支18.42%。

（二）專項(xiàng)支出

2019年項(xiàng)目支出為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

三、資產(chǎn)管理情況

我會(huì)嚴(yán)格按照中華人民共和國財(cái)政部令第35號(hào)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、懷化市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈懷化市本級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法〉的通知》（懷政發(fā)〔2008〕15號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范國有資產(chǎn)管理。制定了《懷化市紅十字會(huì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格規(guī)范單位資產(chǎn)管理。

四、部門整體支出績效情況

2019年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省紅十字會(huì)的具體指導(dǎo)下，我會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，秉承“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，圍繞全市工作大局和年度工作目標(biāo)，充分發(fā)揮人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用，積極履職，扎實(shí)工作,營造良好的紅十字工作新局面，較好地完成了年度工作任務(wù)。對(duì)照懷財(cái)績〔2020〕48號(hào)文件規(guī)定的考核指標(biāo)，我會(huì)從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等對(duì)2019年部門整體支出績效開展了評(píng)價(jià)，自評(píng)得分93分，具體情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

    2019年年初預(yù)算94.95萬元，年中追加預(yù)算26.42萬元，成本（預(yù)算）控制良好。  

（二）效率性分析

1.積極宣傳、發(fā)動(dòng)無償獻(xiàn)血和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)。2019年年我會(huì)積極奔赴縣市區(qū)進(jìn)行無償獻(xiàn)血和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣傳，共采集92份造血干細(xì)胞志愿者血樣。“6.14世界獻(xiàn)血者日”，我會(huì)聯(lián)合市中心血站在通程商業(yè)廣場舉辦大型紀(jì)念活動(dòng)，進(jìn)行無償獻(xiàn)血知識(shí)宣傳，為市民免費(fèi)量血壓、測血型，給無償獻(xiàn)血者發(fā)放紀(jì)念品等，通過電視臺(tái)、懷化日?qǐng)?bào)等媒體宣傳典型事跡。截至2019年11月底，我市共采集血液28370人次，獻(xiàn)血量8866960毫升，比2018年同期分別增長6.0%和6.4%，基本保障了全市的臨床用血供應(yīng)。

2.遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作穩(wěn)步開展。2019年我市共實(shí)現(xiàn)公民逝世后器官捐獻(xiàn)20例，遺體捐獻(xiàn)2例，共捐獻(xiàn)大器官心臟1個(gè)、肝臟17個(gè)、腎臟38個(gè)。

3.做好各種慰問活動(dòng)，救助困難群眾。2019年1月24日，我會(huì)參加了市委市政府2019年“三下鄉(xiāng)”慰問活動(dòng)啟動(dòng)儀式，我會(huì)常務(wù)副會(huì)長歐家好帶領(lǐng)辦公室人員為溆浦縣大江口鎮(zhèn)的困難群眾送去了200袋大米、200桶食用油，幫助他們歡度春節(jié)。2019年6月14日，懷化宏凌青城置業(yè)有限公司為我市困難職工家屬楊松英捐贈(zèng)4萬元。2019年我會(huì)為懷化71戶特困家庭爭取到省人道救助共計(jì)35.5萬元。

4.廣泛宣傳急救知識(shí)、培訓(xùn)紅十字救護(hù)員。為紀(jì)念第72個(gè)世界紅十字日，2019年5月8-9日，我會(huì)聯(lián)合市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，組織紅十字救援隊(duì)志愿者在市民服務(wù)中心和市委二辦公樓舉辦了“愛心相伴 ‘救’在身邊”為主題的紅十字知識(shí)宣傳活動(dòng)，向全體干部職工發(fā)放紅十字知識(shí)手冊(cè)、家庭急救知識(shí)手冊(cè)及造血干細(xì)胞和人體器官捐獻(xiàn)宣傳單等共1萬余冊(cè)，向機(jī)關(guān)干部職工普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)。2019年11月11-12日，我會(huì)聯(lián)合鶴城區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局為其80名執(zhí)法隊(duì)員進(jìn)行了為期兩天的紅十字應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)員培訓(xùn)，79名學(xué)員順利結(jié)業(yè)獲得了紅十字救護(hù)員證。2019年全市共培訓(xùn)紅十字救護(hù)員400人，普及培訓(xùn)完成3萬余人。

5.時(shí)值汛期，我市多地普降大暴雨，靖州、溆浦、沅陵和中方等縣市區(qū)受災(zāi)嚴(yán)重，我會(huì)從省紅會(huì)爭取到價(jià)值12萬余元的棉被、家庭包等物資分配給災(zāi)情嚴(yán)重的縣，幫助受災(zāi)群眾渡過難關(guān)。今年共收到各類救災(zāi)物資價(jià)值44萬余元，全部按照要求發(fā)放給了各縣市區(qū)的受災(zāi)災(zāi)民。

（三）有效性分析

1、預(yù)算完成率。2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)1.97萬元，年初預(yù)算94.95萬元，調(diào)整預(yù)算26.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)3.22萬元，預(yù)算完成率97.39%。

2、預(yù)算控制率。因調(diào)增基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分，2019年預(yù)算控制率超過27.83%，預(yù)算控制未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3、新建樓堂館所面積和投資概算控制率。無新建樓堂管所情況。

4、公用經(jīng)費(fèi)控制率。2019年我會(huì)預(yù)算管理（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）各項(xiàng)指標(biāo)控制較好，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額36.52萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額49.07萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率74.42%。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。2019年度我會(huì)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為3.94萬元，預(yù)算安排6.04萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為65.23%。

6、政府采購執(zhí)行率。政府采購預(yù)算0萬元，實(shí)際政府采購金額0萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

7、管理制度健全性。嚴(yán)格落實(shí)《財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，推行公務(wù)卡結(jié)算，嚴(yán)格差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序的審核。

8、 資金使用合規(guī)性。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和有關(guān)公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)合法合規(guī)性審核和預(yù)算控制，嚴(yán)格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。

9、預(yù)決算信息公開性。真實(shí)準(zhǔn)確編制部門預(yù)算和決算，按時(shí)上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。對(duì)上年度部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，對(duì)標(biāo)找差距。按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、部門決算以及績效自評(píng)報(bào)告。各項(xiàng)應(yīng)向社會(huì)公開的信息及時(shí)、完整、真實(shí)，更加細(xì)化，部門預(yù)決算信息透明度進(jìn)一步提高。 

五、存在的主要問題

2019年我會(huì)的部門整體績效評(píng)價(jià)工作還存在一些問題和不足需要進(jìn)一步完善。在資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算績效管理，更加科學(xué)合理的編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算；進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，有效降低行政成本，提高財(cái)政資金使用效率。

附件二 部門決算表

懷化市紅十字會(huì)2019年部門決算公開表