2019年度懷化市紅十字會部門決算

目錄

第一部分懷化市紅十字會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市紅十字會概況

一、部門職責

（一）宣傳、執行《中華人民共和國紅十字會法》等相關法律法規以及國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書，并依照有關規定開展工作，傳播紅十字運動基本知識；

（二）指導全市各級紅十字會開展工作，加強對冠名紅十字醫療機構、紅十字會員單位的組織管理和服務，組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（三）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

（四）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（五）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，組織開展造血干細胞捐獻的相關工作，協助政府部門開展無償獻血的宣傳和表彰工作；

（六）依法募集物資和款項，接受、處理境內外組織和個人的捐贈。加強對捐贈款物管理和使用的監督。開展網上紅十字工作，嚴格執行信息公開制度；

（七）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業、健康產業和經濟實體，并直接進行管理；

（八）依照國際紅十字運動原則，發展與港澳臺地區紅十字組織、境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動；

（九）完成市委和市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市紅十字會內設機構包括：綜合科、業務科。

（二）決算單位構成。懷化市紅十字會2019年部門決算匯總公開單位構成只包括懷化市紅十字會本級。

第二部分

部門決算表

(詳見附表)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計123.33萬元。與2018年相比，減少9.82萬元，減少7.38%，主要是因為公用經費的壓縮。

二、收入決算情況說明

本年收入合計123.33萬元，其中：財政撥款收入121.37萬元，占98.41%；年初結轉和結余1.96萬元，占1.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計120.11萬元，其中：基本支出120.11萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計123.33萬元，與2018年相比，減少9.82萬元，減少7.38%，主要是因為公用經費的壓縮。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出120.11萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少11.07萬元，減少8.44%，主要是因為公用經費的壓縮。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出120.11萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出118.72萬元，占98.84%；衛生健康支出1.39萬元，占1.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為94.95萬元，支出決算數為120.11萬元，完成年初預算的126.50%，其中：

1、社會保障和就業支出208（類）行政事業單位離退休05（款）歸口管理的行政單位離退休01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.17萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位離退休人員退休費增加，且預算時經費放在“事業單位離退休02（項）”。

2、社會保障和就業支出208（類）行政事業單位離退休05（款）事業單位離退休02（項）。

年初預算為12.23萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算的4.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位離退休人員經費放在“事業單位離退休01（項）”里支出。

3、社會保障和就業支出208（類）行政事業單位離退休05（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出05（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加相關財政撥款預算。

4、社會保障和就業支出208（類）紅十字事業16（款）行政運行01（項）。

年初預算為82.72萬元，支出決算為92.91萬元，完成年初預算的112.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度在職人員工資調標，工資福利支出有所增加。

5、社會保障和就業支出208（類）紅十字事業16（款）其他紅十字事業支出99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.90萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉結余。

6、衛生健康支出210（類）行政事業單位醫療11（款）行政單位醫療01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加相關財政撥款預算。

7、衛生健康支出210（類）行政事業單位醫療11（款）事業單位醫療02（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加相關財政撥款預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出120.11萬元，其中：人員經費83.59萬元，占基本支出的69.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費36.52萬元，占基本支出的30.41%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.04萬元，支出決算為3.94萬元，完成預算的65.23%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數持平，與上年決算數持平。

公務接待費支出預算為2.04萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的15.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費，與上年相比減少1.38萬元，減少81.18%,減少的主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數持平，與上年決算數持平。

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.62萬元，完成預算的90.50%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費，與上年相比減少0.08萬元，減少2.16%,減少的主要原因是本單位厲行節儉，嚴控“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.32萬元，占8.12%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.62萬元，占91.88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.32萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓44人次，陪餐人員17人次，主要是開展紅十字會工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市紅十字會本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.62萬元，主要是車輛油料費、維修費、保險費和過路費的支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告附后

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出36.52萬元，比年初預算數減少12.55萬元，降低25.58%。主要原因是：郵電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.07萬元，用于召開全市紅十字會系統工作會議，人數40人，內容為總結2018年工作，研究部署2019年工作；開支培訓費1.28萬元，用于開展應急避險救護員培訓，人數120人，內容為給市機關事務管理局工作人員、市機關幼兒園教師、市民服務中心和市委大院物業公司安保人員和鶴城區城市管理和綜合執法局執法隊員分別進行了為期兩天的應急避險救護員培訓，掌握自救互救技能；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

懷化市紅十字會

2019年整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

機構和人數：懷化市紅十字會是財政全額撥款參公管理的事業單位，我會內設兩個科室：綜合科和業務科。2019年年初事業編制數為6人，年末納入一般公共預算財政撥款開支人數3人，財政供應人員控制率50%，未超過編制，控制較好。

主要職責：1.宣傳、執行《中華人民共和國紅十字會法》等相關法律法規以及國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書，并依照有關規定開展工作，傳播紅十字運動基本知識；2.指導全市各級紅十字會開展工作，加強對冠名紅十字醫療機構、紅十字會員單位的組織管理和服務，組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

 3.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；4.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；5.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，組織開展造血干細胞捐獻的相關工作，協助政府部門開展無償獻血的宣傳和表彰工作；6.依法募集物資和款項，接受、處理境內外組織和個人的捐贈。加強對捐贈款物管理和使用的監督。開展網上紅十字工作，嚴格執行信息公開制度；7.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業、健康產業和經濟實體，并直接進行管理；

8.依照國際紅十字運動原則，發展與港澳臺地區紅十字組織、境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動；9.完成市委和市政府交辦的其他任務。

重點工作：1.切實加強黨的建設，確保事業科學發展；2.著力推進核心業務工作，提高人道服務水平；3.勇于創新工作方法，提升紅十字公信力。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1、2019年部門預算情況 

根據《懷化市財政局關于批復下達2019年市直部門預算的通知》（懷財預﹝2019﹞7號），2019年我會年初預算收入94.95萬元，為一般公共財政預算收入。年初支出總預算94.95萬元，其中：基本支出94.95萬元（工資福利支出34.25萬元，商品和服務支出49.07萬元，對個人和家庭的補助11.63萬元）。 

2019年收入預算調整數26.42萬元，其中財政撥款收入調整預算數26.42萬元，支出預算調整預算數26.42萬元，與年初預算安排的差額主要是年中追加預算26.42萬元。

2、2019年部門決算情況 

2019年度決算總收入121.37萬元。2019年度決算總支出120.11萬元，為基本支出。2019年年末結轉和結余3.22萬元，其中財政撥款年末結轉結余3.22萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年基本支出120.11萬元，主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，其中，人員經費支出83.59萬元、日常公用經費支出36.52萬元。具體包括：

1、工資福利支出65.72萬元。主要包括在職人員工資、政策規定獎金、績效工資、基本養老保險、基本醫療保險、生育基金、工傷保險、住房公積金等支出，同比上年52.26萬元增長25.76%，增加原因是調增基本養老保險和基本醫療保險。

2、一般商品和服務支出36.52萬元。包括日常運行正常辦公經費、差旅費、租賃費、勞務費、“三公經費”、其他商品服務支出等，同比上年63.83萬元減少支出42.79%，減少原因主要是2018年度有17萬元募捐款列收列支。

“三公”經費方面。公務接待費實際開支0.32萬元，較上年減少支出1.38萬元；公車運行維護費實際開支3.62萬元，較上年減少支出0.08萬元；無任何出國出境考察開支。

會議費、培訓費。會議費開支1.07萬元，較上年增加支出0.29萬元；培訓費1.28萬元，較上年減少支出8.12萬元。

3、對個人和家庭補助支出17.87萬元。主要包括退休人員春節一次性生活補助費等支出，同比上年15.09萬元增加開支18.42%。

（二）專項支出

2019年項目支出為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

三、資產管理情況

我會嚴格按照中華人民共和國財政部令第35號《行政單位國有資產管理暫行辦法》、懷化市人民政府《關于印發〈懷化市本級行政事業單位國有資產管理辦法〉的通知》（懷政發〔2008〕15號）的相關規定，規范國有資產管理。制定了《懷化市紅十字會資產業務管理制度》，嚴格規范單位資產管理。

四、部門整體支出績效情況

2019年，在市委、市政府的正確領導和省紅十字會的具體指導下，我會堅持以習近平總書記系列重要講話精神為指導，秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，圍繞全市工作大局和年度工作目標，充分發揮人道領域聯系群眾的橋梁和紐帶作用，積極履職，扎實工作,營造良好的紅十字工作新局面，較好地完成了年度工作任務。對照懷財績〔2020〕48號文件規定的考核指標，我會從經濟性、效率性、有效性和可持續性等對2019年部門整體支出績效開展了評價，自評得分93分，具體情況如下：

（一）經濟性分析

    2019年年初預算94.95萬元，年中追加預算26.42萬元，成本（預算）控制良好。  

（二）效率性分析

1.積極宣傳、發動無償獻血和造血干細胞捐獻。2019年年我會積極奔赴縣市區進行無償獻血和造血干細胞捐獻宣傳，共采集92份造血干細胞志愿者血樣。“6.14世界獻血者日”，我會聯合市中心血站在通程商業廣場舉辦大型紀念活動，進行無償獻血知識宣傳，為市民免費量血壓、測血型，給無償獻血者發放紀念品等，通過電視臺、懷化日報等媒體宣傳典型事跡。截至2019年11月底，我市共采集血液28370人次，獻血量8866960毫升，比2018年同期分別增長6.0%和6.4%，基本保障了全市的臨床用血供應。

2.遺體和人體器官捐獻工作穩步開展。2019年我市共實現公民逝世后器官捐獻20例，遺體捐獻2例，共捐獻大器官心臟1個、肝臟17個、腎臟38個。

3.做好各種慰問活動，救助困難群眾。2019年1月24日，我會參加了市委市政府2019年“三下鄉”慰問活動啟動儀式，我會常務副會長歐家好帶領辦公室人員為溆浦縣大江口鎮的困難群眾送去了200袋大米、200桶食用油，幫助他們歡度春節。2019年6月14日，懷化宏凌青城置業有限公司為我市困難職工家屬楊松英捐贈4萬元。2019年我會為懷化71戶特困家庭爭取到省人道救助共計35.5萬元。

4.廣泛宣傳急救知識、培訓紅十字救護員。為紀念第72個世界紅十字日，2019年5月8-9日，我會聯合市機關事務管理局，組織紅十字救援隊志愿者在市民服務中心和市委二辦公樓舉辦了“愛心相伴 ‘救’在身邊”為主題的紅十字知識宣傳活動，向全體干部職工發放紅十字知識手冊、家庭急救知識手冊及造血干細胞和人體器官捐獻宣傳單等共1萬余冊，向機關干部職工普及應急救護知識。2019年11月11-12日，我會聯合鶴城區城市管理和綜合執法局為其80名執法隊員進行了為期兩天的紅十字應急避險救護員培訓，79名學員順利結業獲得了紅十字救護員證。2019年全市共培訓紅十字救護員400人，普及培訓完成3萬余人。

5.時值汛期，我市多地普降大暴雨，靖州、溆浦、沅陵和中方等縣市區受災嚴重，我會從省紅會爭取到價值12萬余元的棉被、家庭包等物資分配給災情嚴重的縣，幫助受災群眾渡過難關。今年共收到各類救災物資價值44萬余元，全部按照要求發放給了各縣市區的受災災民。

（三）有效性分析

1、預算完成率。2019年上年結轉1.97萬元，年初預算94.95萬元，調整預算26.42萬元，年末結轉3.22萬元，預算完成率97.39%。

2、預算控制率。因調增基本養老保險和基本醫療保險單位部分，2019年預算控制率超過27.83%，預算控制未達到預期目標。

3、新建樓堂館所面積和投資概算控制率。無新建樓堂管所情況。

4、公用經費控制率。2019年我會預算管理（按部門預算經濟分類）各項指標控制較好，實際支出公用經費總額36.52萬元，預算安排公用經費總額49.07萬元，公用經費控制率74.42%。

5、“三公經費”控制率。2019年度我會嚴控“三公”經費支出，“三公經費”實際支出數為3.94萬元，預算安排6.04萬元，“三公經費”控制率為65.23%。

6、政府采購執行率。政府采購預算0萬元，實際政府采購金額0萬元，預算執行率100%。

7、管理制度健全性。嚴格落實《財務管理制度》等有關管理制度，規范財務審批程序，推行公務卡結算，嚴格差旅費和公務接待費支出標準、范圍和程序的審核。

8、 資金使用合規性。嚴格落實中央八項規定和有關公務支出標準。加強經費合法合規性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規，支出手續齊全，程序到位。

9、預決算信息公開性。真實準確編制部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規定時限和規定內容公開部門預算、部門決算以及績效自評報告。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。 

五、存在的主要問題

2019年我會的部門整體績效評價工作還存在一些問題和不足需要進一步完善。在資金安排和使用上仍有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。

六、改進措施和有關建議

進一步加強財政資金預算績效管理，更加科學合理的編制經費預算；進一步完善財務管理制度，加強“三公”經費管理，規范財務核算，有效降低行政成本，提高財政資金使用效率。

附件二 部門決算表

懷化市紅十字會2019年部門決算公開表