目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.宣傳、執行《中華人民共和國紅十字會法》等相關法律法規以及國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書，并依照有關規定開展工作；傳播紅十字運動基本知識。

2.指導全市各級紅十字會開展工作；加強對冠名紅十字醫療機構、紅十字會員單位的組織管理和服務；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

3.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

4.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護。

5.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，組織開展造血干細胞捐獻的相關工作；協助政府部門開展無償獻血的宣傳和表彰工作。        

6.依法募集物資和款項，接受、處理境內外組織和個人的捐贈；加強對捐贈款物管理和使用的監督；開展網上紅十字工作，嚴格執行信息公開制度。

7.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業、健康產業和

經濟實體，并直接進行管理。

8.依照國際紅十字運動原則，發展與港澳臺地區紅十字組織、境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。

    9.完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市紅十字會作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科和業務科兩個科室。

二、部門預算單位構成

懷化市紅十字會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市紅十字會本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括市紅十字會本級情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數73.02萬元，其中，一般公共預算撥款73.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少21.93萬元，主要原因是一方面2020年在職人員減少一人，沒有補員，相應的經費有所減少；另一方面業務經費和三公經費壓減。

（二）支出預算，2020年年初預算數73.02萬元，其中，主要是工資福利支出26.24萬元，商品和服務支出34.54萬元，對個人和家庭的補助12.24萬元。支出較去年減少21.93萬元，主要原因是一方面2020年在職人員減少一人，沒有補員，相應的經費有所減少；另一方面業務經費和三公經費壓減。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為73.02萬元，具體安排情況如下：

(一) 基本支出：2020年年初預算數為73.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出26.24萬元，用于基本工資12.31萬元、津貼補貼7.40萬元、獎金1.03萬元、其他社會保障繳費3.5萬元、其他工資福利支出2萬元等；商品和服務支出34.54萬元，主要用于辦公費1.2萬元、印刷費1.6萬元、郵電費0.6萬元、差旅費1.5萬元、培訓費5.5萬元、其他交通費用3.57萬元、其他商品和服務支出14.4萬元等；對個人和家庭的補助12.24萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年懷化市紅十字會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.23萬元，其中，公務接待費1.43萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.8萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少1.81萬元，下降30%，主要因為壓縮“三公”經費，單位厲行節約。

（二）機關運行經費

     2020年懷化市紅十字會機關運行經費一般公共預算撥款34.54萬元，比2019年預算數減少14.53萬元，下降30%，主要因為壓縮公用經費。主要用于：辦公費支出，1.2萬元；印刷費支出，1.6萬元；郵電費支出，0.6萬元；差旅費支出，1.5萬元；會議費支出，0.5萬元；培訓費支出5.5萬元；公務接待費支出，1.1萬元；專用材料費支出，1.5萬元；勞務費支出，1.2萬元；工會經費支出，0.25萬元；福利費支出，0.62萬元；公務用車運行維護費支出，1萬元；其他交通費用支出，3.57萬元；其他商品和服務支出，14.4萬元等。

    （三）政府采購情況

2020年懷化市紅十字會政府采購預算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出73.02萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算0.5萬元，具體為：全市紅十字會系統工作會議，內容為總結2019年工作研究部署2020年工作，預計參會人數40人，預算0.5萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算5.5萬元，具體為：救護員培訓，內容為紅十字應急避險救護員培訓，預計人數100人，預算2萬元；紅十字應急避險救護知識普及培訓，內容為向民眾普及急救知識，預計人數3萬人，預算3.5萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表2020年市紅會預算公開表