懷化市紅十字會2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市紅十字會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  懷化市紅十字會概況

一、部門職責

1.宣傳、執行《中華人民共和國紅十字會法》等相關法律法規以及國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書，并依照有關規定開展工作；傳播紅十字運動基本知識。

2.指導全市各級紅十字會開展工作；加強對冠名紅十字醫療機構、紅十字會員單位的組織管理和服務；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

 3.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

4.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護。

5.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，組織開展造血干細胞捐獻的相關工作；協助政府部門開展無償獻血的宣傳和表彰工作。       

6.依法募集物資和款項，接受、處理境內外組織和個人的捐贈；加強對捐贈款物管理和使用的監督；開展網上紅十字工作，嚴格執行信息公開制度。

7.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業、健康產業和

經濟實體，并直接進行管理。

8.依照國際紅十字運動原則，發展與港澳臺地區紅十字組織、境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。

    9.完成市委和市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市紅十字會內設機構包括：綜合科、業務科。

（二）決算單位構成。懷化市紅十字會2018年部門決算匯總公開單位構成只包括懷化市紅十字會本級。

第二部分  懷化市紅十字會2018年度部門決算表

具體詳情見附表

第三部分  懷化市紅十字會2018年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度收、支總計133.15萬元，比上年156.28萬元減少23.13萬元，減少14.8%，主要減少了省紅十字會轉移指標的人道救助支出。

二、收入決算情況說明

2018年總收入133.15萬元，其中，財政撥款收入131.25萬元，占比98.57%；年初結轉和結余1.90萬元，占1.43%。

三、支出決算情況說明

    本年支出總額131.18萬元，均為基本支出，占比100%。其中：工資福利支出52.25萬元，占總支出的39.83%；對個人和家庭補助支出15.10萬元，占總支出的11.51%；商品和服務支出63.83萬元，占總支出的48.66%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收入131.25萬元，比上年156.28萬元減少25.03萬元，減少16.02%，主要減少了省紅十字會轉移指標的人道救助支出。

本年度財政撥款支出131.18萬元，比上年度158.89萬元減少了27.71萬元，減少了17.44%，主要是減少了省紅十字會轉移指標的人道救助支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本年度財政撥款支出131.18萬元，占本年支出的100%，比上年度158.89萬元減少了27.71萬元，減少了17.44%，主要是減少了省紅十字會轉移人道救助支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出131.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出17.73萬元，占13.52%；社會保障和就業支出113.45萬元，占86.48%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為112.37萬元，支出決算數為131.18萬元，完成年初預算的116.74%，主要原因是干部職工及提前退休人員工資的調增，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為17.73萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數，原因是年中追加相關財政撥款預算。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為0萬元，支出決算為14.48萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數，原因是年中追加相關財政撥款預算。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算為12.23萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的4.91%，決算數小于年初預算數，原因是退休人員退休費轉社保局發放。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為8.91萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數，原因是2018年單位基本養老保險繳費放在“其他工資福利支出”項目進行開支。

5、社會保障和就業（類）紅十字事業（款）行政運行（項）

年初預算為91.23萬元，支出決算為98.37萬元，完成年初預算的107.83%，決算數大于年初預算數，原因是年中追加相關財政撥款預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年一般公共預算財政撥款基本支出總額131.18萬元，其中：人員經費67.35萬元，占基本支出的51.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出等；公用經費63.83萬元，占基本支出的48.66%，主要包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費支出總額5.40萬元，較年初預算6.40萬元減少1萬元，下降15.62%，主要是因為嚴格控制“三公”經費開支：其中公務用車購置費0萬元，與年初預算數持平；公務用車運行費3.7萬元，占預算4.00萬元的92.5%，主要原因是厲行節約，控制公車運行維護費；公務接待費1.70萬元，占預算數2.0萬元的85%，主要原因是厲行節約，控制公務接待支出；因公出國（境）支出0萬元，與年初預算數持平。

2018年“三公”經費支出總額5.4萬元，較上年決算5.25萬元增加0.15萬元，提高2.86%，主要是2018年開展紅十字事業工作、扶貧工作和公務接待次數較上年有所增加：其中公務用車購置費0萬元，與上年決算數持平；公務用車運行費3.7萬元，較上年決算3.82萬元減少0.12萬元，減少3.14%，主要原因控制公車運行維護費；公務接待費1.70萬元，較上年決算數1.43萬元增加0.27萬元，增長18.88%，主要原因是2018年開展紅十字事業工作任務增加，縣級紅會來懷匯報工作次數增加，公務接待次數較上年有所增加；因公出國（境）支出0萬元，與上年決算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經費支出總額5.4萬元，其中因公出國（境）支出0萬元；公務接待費1.7萬元，占31.48%；公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.7萬元，占68.52%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.7萬元，全年共接待來訪團組29個、來賓149人次，陪餐人員62人次，主要是縣級紅十字會來匯報工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市紅十字會本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.7萬元，主要是車輛油料費、維修費、保險費和過路費的支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元。因此，2018年無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年，在市委、市政府的正確領導和省紅十字會的具體指導下，我會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，充分發揮政府在人道領域聯系群眾的橋梁和紐帶作用，積極履職，扎實工作,努力營造良好的紅十字工作局面，各項工作取得了一定的成效。  

（一）對各項支出嚴格按照預算額度進行控制、厲行節約。2018年公務接待費支出1.70萬元，比控制指標2.40萬元節約0.70萬元；公務用車支出3.70萬元，比控制指標4.00萬元節約0.3萬元。

（二）各項業務工作均能按時保量的完成。

1、積極宣傳發動無償獻血。通過舉辦系列紀念活動，廣泛宣傳無償獻血和造血干細胞捐獻知識，積極發動社會愛心人士加入到捐獻志愿者隊伍。2018年，全市無償獻血累計26270人次，獻血量8184200毫升，基本保證了全市醫院的臨床用血需求。

2、造血干細胞捐獻穩步推進。2018年我會共完成52人份造血干細胞志愿者血樣采集。通過電視、報紙、網站等媒體宣傳志愿者的愛心之舉，讓更多的市民了解、支持并參與到造血干細胞捐獻中去，救治更多的白血病患者。

3、人體器官（組織、遺體）捐獻發展良好。我市2018年共實現公民逝世后器官捐獻42例（較2017年同比增長91%），共捐獻心臟1個、肝臟 38個、腎臟82個、角膜 20個，為眾多器官衰竭病患送去了生的希望。7月12日，洪江市安江鎮的蔣先生因患病醫治無效選擇了捐獻遺體，將遺體奉獻給醫學研究事業。

4、舉辦救護員培訓班，壯大救援隊伍。為增強廣大市民的應急避險救護意識，提高自救互救能力，減少意外事故傷害。2018年，我會舉辦了三期紅十字應急避險救護員培訓班。7月28-29日，在懷化汗水工廠運動體驗館對來自懷化市紅十字藍天救援隊、紅十字紅箭救援隊以及汗水工廠的健身教練和社會愛心人士等47人進行了救護員培訓。9月20日，為懷鐵機務段的53名火車司機和車間工、班長進行了緊張的一天急救知識集訓。11月28-30日，又為各縣市區紅會干部和志愿者54人，舉辦了一期復（培）訓班。三期培訓班共154名學員通過筆試和實操考試，全部順利結業，較好地掌握了止血、包扎、搬運和心肺復蘇四大救護技術，成為了紅十字救護員，為我市紅十字救護員隊伍輸入了新鮮血液。

5、深入開展人道救助工作。1月24日，市委市政府2018年“三下鄉”慰問活動啟動儀式在會同縣坪村鎮楓木村文化活動廣場舉行，我會常務副會長歐家好帶領辦公室人員為坪村鎮困難群眾送去了200袋大米、200桶食用油，幫助困難群眾歡度春節。另外，2018年，我市“紅十字博愛送萬家活動”共慰問災民和困難家庭1683戶，發放慰問金和物品總價值30多萬元，購置了大米、食用油、衣、被等物資，均于春節前送到了受災戶和困難群眾手中。一年來，我會熱心服務于上門來求助的困難群眾，通過完善申請流程，嚴格材料把關等，為14名白血病患兒爭取到了共計42萬元的小天使陽光基金資助；為64名特困群眾爭取到了省紅會的人道救助金33萬元。

6、積極做好備災救災，幫助災民渡過難關。進入汛期后，我會及時印發了《關于做好2018年備災救災工作的通知》（懷紅發〔2018〕7號）要求各縣市區做好防汛抗旱準備工作，遇災情及時察看災情、上報災情，積極參與救災工作。今年，我市未發生較大范圍的災情，針對個別發生水災、火災的縣市區我們第一時間趕到受災地點察看災情，為災民送去慰問物資。7月3日，洪江區古商城發生火災，我會常務副會長帶領工作人員到現場察看災情，慰問火災受災民眾，為他們送去了大米、食用油、棉被和床上四件套等物資。全年，給縣市區發放備災救災物資、救護培訓人體模具等共計42萬余元。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出63.83萬元，比2017年增加25.07萬元，增長64.68%。主要原因是增加了精準扶貧工作相關支出。

（二）政府采購支出情況。

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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