一、部門基本概況

（一）部門職責

1、宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》；

2、開展備災、救災工作，在自然災害和突發事件中，組織紅十字醫療隊，對傷病人員和其他受害者進行救助，爭取國內外組織和個人的捐助，協助政府組織抗災救災；

3、開展群眾性、行業性的衛生救護培訓，普及衛生救護和防病知識，組織群眾參加現場救護，在公路沿線及其他適當地方設立紅十字救護站；

4、參與組織、宣傳、動員輸血獻血工作，推動無償獻血事業的發展；

5、開展紅十字青少年活動，進行人道主義教育，組織青少年以多種形式為孤寡老人、殘疾人和其他需要救助的人員服務；

6、按照國家有關規定開展地區之間以及與國（境）外紅十字會的交流合作；

7、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成政府委托的事宜；

8、法律、法規規定的其他職責。

（二）機構設置情況

懷化市紅十字會作為一級部門預算單位，內設科室為：

1.綜合科

負責制訂市紅十字會工作規劃；負責機關文秘、機要、檔案和綜合協調；負責機關人事、編制管理；負責機關財務、行政后勤、保衛等工作；負責所辦公益事業和經濟實體的管理。

負責紅十字會法律、法規、政策以及有關紅十字知識的宣傳工作；負責宣傳教育材料的編印、發行，及時宣傳報道紅十字會活動；負責各級紅十字會組織建設、志愿工作者的發展、會費收繳和管理。

2.業務科

負責制訂紅十字會社會救助工作計劃和救災、備災工作；負責調查、收集、整理受災情況，并向上級紅十字會組織報告；組織和參與災害和突發事件的救援救助工作；組織社會募捐，負責救災救濟物資的籌集、采購、分發、信息反饋；建立備災救災工作科學管理系統，開展為孤寡老人、殘疾人和其他需要援助人群的服務；引進資金、項目和先進管理經驗。

負責紅十字會醫療、救護、血液機構的管理；開展行業和社會群眾的救護知識培訓，參與血液管理和無償獻血工作；組織管理造血干細胞、器官移植和遺體捐獻工作。

二、部門預算單位構成

納入2018年懷化市紅十字會部門預算編制范圍的預算單位包括：

懷化市紅十字會本級

三、部門收支總體情況

2018年懷化市紅十字會預算只包括會本級的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數112.37萬元，其中，一般公共預算撥款108.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款4.01萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少93.29萬元，主要原因是2017年有上年結轉79.15萬元，2018年無上年結轉。2018年對個人和家庭的補助支出11.63萬元較2017年減少8.28萬元，因為退休人員工資改為社保局發放。

（二）支出預算，2018年年初預算數112.37萬元，其中，主要是工資福利支出45.79萬元，商品和服務支出54.95萬元，對個人和家庭的補助11.63萬元。支出較去年減少93.29萬元，主要原因是2017年有上年結轉79.15萬元，2018年無上年結轉。2018年對個人和家庭的補助支出11.63萬元較2017年減少8.28萬元，因為退休人員工資改為社保局發放。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為112.37萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為67.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：救災物資運雜費支出22萬元，主要用于懷化市紅十字會接受的各種捐贈物資的搬運支出以及工作人員發放物資、跟蹤物資去向產生的相關差旅費等方面；備災倉庫管理維護費支出5萬元，主要用于倉庫的防蟲防潮防盜、維修以及支付倉庫管理人員的工資等方面；無償獻血志愿服務隊工作經費支出8萬元，主要用于組織開展志愿者活動時產生的各項活動經費及志愿者的交通和誤餐支出等方面；救護員培訓費支出10萬元，主要用于舉辦不低于100人的紅十字應急避險救護員培訓班以及面向社會大眾普及應急避險知識

等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市紅十字會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.4萬元，其中，公務接待費2.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市紅十字會機關運行經費一般公共預算撥款50.94萬元，比2017年預算數減少3.86萬元，下降7%，主要因為公車改革后其他交通費用預算減少。主要用于：培訓費支出，8.5萬元；差旅費支出，5.8萬元；印刷費支出，4萬元；公務用車運行維護費支出，3.5萬元；辦公費支出，3萬元；其他商品和服務支出，15.4萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市紅十字會政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。