目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市殘疾人聯(lián)合會的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。二是團結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。四是協(xié)同有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協(xié)助政府研究、擬定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理。六是承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市殘疾人聯(lián)合會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、康復(fù)部、教就部、殘工委秘書處，2個下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心、懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市殘疾人聯(lián)合會預(yù)算編制范圍的包括：懷化市殘疾人聯(lián)合會本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)484.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款479.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款4.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加48.38萬元，主要原因是項目經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)484.47萬元，其中，主要是工資福利支出139.59萬元、商品和服務(wù)支出307.09萬元、對個人和家庭的補助30.39萬元、資本性支出2.9萬元、其他支出4.5萬元。支出較去年增加48.38萬元，主要原因是項目支出增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為484.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為202.67萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資78.24萬元、津貼補貼28.03萬元、獎金4.27萬元、伙食補助費7.3萬元、 績效工資19.05萬元、其他社會保障繳費2.7萬元、辦公費0.74萬元、水電費0.72萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.5萬元、 公務(wù)接待費1.61萬元、工會經(jīng)費2.59萬元、福利費3.91萬元、 公務(wù)用車運行維護費4.69萬元、 其他交通費用15.83萬元、退休費26.11萬元、獎勵金0.68萬元、辦公設(shè)備購置費0.9萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為281.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項工作經(jīng)費支出100萬元，主要用于專項業(yè)務(wù)工作等方面；殘疾人就業(yè)援助月經(jīng)費支出9萬元，主要用于開展殘疾人就業(yè)招聘活動；殘疾人就業(yè)、盲人按摩進社區(qū)支出6萬元，主要用于新增殘疾人就業(yè)進社區(qū)5個，盲人按摩進社區(qū)5個；懷化市首屆殘疾人文藝匯演支出6萬元，主要用于因第九屆全省殘疾人藝術(shù)匯演取得較好成績，2021年舉辦市殘疾人文藝匯演，選拔殘疾人苗子，培養(yǎng)殘疾人技能；殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費4.8萬元，主要用于開展殘疾人文化周等群眾性文化活動，加強特殊藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展殘疾人體育進社區(qū)、進家庭；殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬元，主要用于計劃完成省分配日間照料和寄宿托養(yǎng)任務(wù)，日間照料和寄宿托養(yǎng)；殘疾人助學(xué)20萬元，主要用于資助當(dāng)年考入大學(xué)、高中的殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女；殘疾人運動員訓(xùn)練補貼20萬元，主要用于為在國家隊、省隊、市隊訓(xùn)練的懷化籍殘疾運動員發(fā)放訓(xùn)練補貼；殘疾人康復(fù)項目60萬元，主要用于殘疾兒童進行康復(fù)訓(xùn)練；無障礙社區(qū)改造20萬元，主要用于改造無障礙社區(qū)；獎勵殘疾人就業(yè)單位6萬元，主要用于獎勵殘疾人就業(yè)單位。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2021年懷化市殘疾人聯(lián)合會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.3萬元，其中，公務(wù)接待費1.61萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.69萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降10.13%，主要因為壓減三公經(jīng)費開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2021年懷化市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款30.89萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少58.27萬元，下降65.35%，主要因為2020年專項業(yè)務(wù)經(jīng)費未納入項目支出。主要用于：辦公費支出，0.74萬元；水費支出，0.6萬元；電費支出，0.12萬元；郵電費支出，0.3萬元；差旅費，0.5萬元；公務(wù)接待費支出，1.61萬元；工會經(jīng)費支出，2.59萬元；福利費支出，3.91萬元；公務(wù)用車運行維護費支出，4.69萬元；其他交通費用支出，15.83萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額4.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出484.47萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目11個，涉及項目支出281.8萬元，其中殘疾人就業(yè)、盲人按摩進社區(qū)專項經(jīng)費6萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演專項經(jīng)費6萬元，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費100萬元，殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費4.8萬元，殘疾人就業(yè)援助月9萬元，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬元，殘疾人助學(xué)20萬元，殘疾人運動員訓(xùn)練補貼20萬元，殘疾人康復(fù)項目60萬元，無障礙社區(qū)改造20萬元，獎勵殘疾人就業(yè)單位6萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.截至2021年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預(yù)算3萬元，具體為：第五屆第二次主席團會議，內(nèi)容為選舉相關(guān)代表，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算0.9萬元；全市殘聯(lián)工作會議，內(nèi)容為殘聯(lián)工作會議，預(yù)計參會人數(shù)45人，預(yù)算0.8萬元；全市殘聯(lián)康復(fù)工作會議，內(nèi)容為康復(fù)工作會議，預(yù)計參會人數(shù)45人，預(yù)算0.8萬元；全市殘聯(lián)教就工作會議，內(nèi)容為教就工作會議，預(yù)計參會人數(shù) 25人，預(yù)算0.5萬元。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，具體為：全市殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，內(nèi)容為殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)65人，預(yù)算2萬元；全市殘工委工作培訓(xùn)，內(nèi)容為殘工委工作培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)30人，預(yù)算1萬元；全市殘聯(lián)財務(wù)工作培訓(xùn)，內(nèi)容為財務(wù)工作培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)30人，預(yù)算1萬元。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件2：懷化市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算公開表