發(fā)布時間：2019-08-20 15:11 信息來源：市財政局
懷化市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算
目錄
第一部分 懷化市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 懷化市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附 件
附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 2018年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 懷化市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
懷化市殘疾人聯(lián)合會的職責是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。二是團結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。四是協(xié)同有關(guān)部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協(xié)助政府研究、擬定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市殘疾人聯(lián)合會作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、康復部、教育就業(yè)部3個部室，二級機構(gòu)為懷化市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心和懷化市殘疾人康復服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。納入本部門2018年度決算編制范圍是本級及下屬二級部門，二級部門預算單位包括：懷化市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心和懷化市殘疾人康復服務(wù)中心。
第二部分 懷化市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表
部門決算表（見附件）
第三部分 懷化市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收入、支出總計3478.92萬元, 與2017年相比，增加912.4萬元，增加35.55%，主要原因是修建市殘疾人托養(yǎng)康復中心，財政撥款增加。
二、收入決算情況說明
本部門2018年度全年收入1696.96萬元，其中：財政撥款收入1687.96萬元，占比99.47%；其他收入9萬元，占比0.53%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年度全年支出2310.72萬元，其中：基本支出360.96萬元，占比15.62%；項目支出1949.76萬元，占比84.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入1687.96萬元，與上年相比，增加439.88萬元，增長35.24%，主要原因是修建市殘疾人托養(yǎng)康復中心，財政撥款增加。
2018年財政撥款支出2301.76萬元，與上年相比，增加1521.35萬元，增加了194.94%，主要原因是2018年市殘疾人托養(yǎng)康復中心建設(shè)開支比2017年多，造成財政撥款支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2131.96萬元，與上年相比，增加1377.56萬元，增加182.6%，主要原因是2018市殘疾人托養(yǎng)康復中心建設(shè)項目支出比上年增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2131.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.12萬元；占0.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出2128.84萬元，占項99.85%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
本部門2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為193.05萬元，支出決算數(shù)為2131.96萬元，完成年初預算的1104%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預算0萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。
年初預算為34.68萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的4.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資年初預算納入此科目，實際下達至社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為25.67萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的9.78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)籌支付社會保險費單位部分。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：公益性崗位人員工資及社保部分。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預算為132.70 萬元，支出決算為170.19萬元，完成年初預算的128.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員工資及經(jīng)費等撥入在此科目。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.48萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初專項經(jīng)費未納入此科目。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26.16萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初專項經(jīng)費未納入此科目。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1870.24萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初專項經(jīng)費未納入此科目，主要是市殘疾人托養(yǎng)康復中小建設(shè)款項。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.5萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資獎金下達此科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出352萬元，其中：人員經(jīng)費244.4萬元，占基本支出的69.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費107.6萬元，占基本支出的30.57%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.60 萬元，支出決算為5.52萬元，完成預算的31.36%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；
公務(wù)接待費支出預算為9.6萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的2.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓減經(jīng)費、厲行節(jié)約，與上年相比減少1.65萬元，減少87.3%,減少的主要原因是接待縮減，接待標準嚴格按照文件執(zhí)行；
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；
公務(wù)用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.28萬元，完成預算的66%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓減經(jīng)費、厲行節(jié)約，與上年相比減少1.87萬元，減少26.57%,減少的主要原因是壓減經(jīng)費、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.24萬元，占4.35%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車運行維護費支出決算5.28萬元，占95.65%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.24萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓39人次，主要是對接工作等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。
4、公務(wù)用車運行維護費5.28萬元，主要是車輛油費、維修費、保險費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款收入163萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余210萬元；本年支出169.8萬元，其中基本支出0萬元，項目支出169.8萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.2萬元。
九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
我單位根據(jù)市財政要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效自評報告，并予以公開，自評報告詳見附件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2018 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出103.82萬元，比年初預算數(shù)增加79.54萬元，增長30.53%。主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費為納入年初預算。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費4.36萬元，用于召開全市殘聯(lián)工作會議，人數(shù)32人，內(nèi)容為全市殘聯(lián)工作會議；用于召開全市殘疾人康復工作會議，人數(shù)13人，內(nèi)容為全市殘聯(lián)康復工作會議；用于召開懷化市殘聯(lián)第五次代表大會，內(nèi)容為第五次代表大會選舉主席團成員等工作，人數(shù)為212人；開支培訓費14.83萬元，用于開展省第六屆技能競賽賽前培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為省第六屆技能競賽培訓；舉辦市殘聯(lián)殘運會，人數(shù)48人，內(nèi)容為市殘聯(lián)殘運會訓練及培訓等；開展省文藝匯演比賽，人數(shù)12人，主要是省文藝匯演住宿及伙食費用。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額576.61萬元，其中：政府采購貨物支出85.87萬元、政府采購工程支出275.74萬元、政府采購服務(wù)支出215萬元。授予中小企業(yè)合同金額361.61萬元，占政府采購支出總額的62.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車輛0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車是殘疾人流動服務(wù)車，主要用于下縣進行殘疾人輔具適配；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附 件
附件一 2018年部門整體支出績效評價報告
附件二 2018年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
