目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設部室為：辦公室、康復部、教育就業(yè)部，2個下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人勞動就業(yè)服務中心、懷化市殘疾人康復服務中心。

二、部門預算單位構成

懷化市殘疾人聯合會只有本級，二級單位沒有獨立核算，因此納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市殘疾人聯合會本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算懷化市殘疾人聯合會本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數301.19萬元，其中，一般公共預算撥款301.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加100.15萬元，主要是專項業(yè)務費納入年初預算。

（二）支出預算，2019年年初預算數301.19萬元，其中，主要是社會保障和就業(yè)支出301.19萬元，支出較去年增加100.15萬元。主要原因是專項業(yè)務費開支納入年初預算。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。 （公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為301.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為301.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經費，其中：基本工資71.49萬元、津補貼26.92萬元、獎金5.96萬元、績效工資21.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.5萬元、其他社會保障繳費1.82萬元、其他工資福利支出42.76萬元、辦公費1.14萬元、水電費1.9萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費1.5萬元、公務接待費3萬元、勞務費0.5萬元、工會經費1.43萬元、福利費3.57萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用11.82萬元、其他商品和服務支出51.8萬元、退休費23.29萬元、 獎勵金0.58萬元、其他對個人和家庭的補助支出5萬元、辦公設備購置1萬元、其他資本性支出5萬元、其他支出8.5萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市殘疾人聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.05萬元，其中，公務接待費2.55萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費4.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少10.55萬元，下降59.94%。主要因為：公務接待減少及公務運行經費減少。

（二）機關運行經費

 2019年懷化市殘疾人聯合會機關運行經費一般公共預算撥款82.96萬元，比2018年預算數增加了58.68萬元，增加241.68%，主要因為工作需要，專項業(yè)務費納入部門預算，其他商品和服務支出增加。主要用于：辦公費1.14萬元、水費0.9萬元、電費1萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1萬元、維修（護）費0.5萬元、會議費1.5萬元、公務接待費3萬元、勞務費0.5萬元、工會經費1.43萬元、福利費3.57萬元、公務運行維護費4.5萬元、其他交通費用11.82萬元、其他商品和服務支出51.8萬元等。

（三）政府采購情況

 2019年懷化市殘疾人聯合會政府采購預算總額28.6萬元，其中政府采購貨物預算28.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出301.19萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出0萬元，其中業(yè)務工作經費0萬元。

（五）國有資產占用情況

 截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車輛、其他用車1輛，其他用車是殘疾人流動服務車，主要用于下縣進行殘疾人輔具適配。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

預計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表部門預算公開表2019

附件1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表