第一部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會單位概況

一、部門職責(zé)

懷化市殘疾人聯(lián)合會的職責(zé)是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。二是團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。四是協(xié)同有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協(xié)助政府研究、擬定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。六是承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市殘疾人聯(lián)合會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部、市政府殘疾人工作委員會秘書處（含維權(quán)部）4個部室。

納入本部門2017年度決算編制范圍的二級部門預(yù)算單位包括：懷化市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心和懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

第二部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（表格詳見附件）

第三部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數(shù)比較

本部門2017年度全年收入1248.08萬元，與上年相比，增加38.69萬元，增長3.2%，主要原因是修建市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心，財政撥款增加。

2017年全年支出780.43萬元，與上年相比，增加433.68萬元，增加了125%，主要原因是2017年市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)開支比2016年多，造成總支出增加。

2、財政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門2017年度財政撥款支出780.41萬元，年初預(yù)算數(shù)1617.35萬元，預(yù)決算差異率51.75%，形成差異的主要原因是市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)項目部分款項未付。

二、2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入1248.08萬元，其中：財政撥款收入1248.08萬元，占比100%。

三、2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出780.43萬元，其中：基本支出322.88萬元，占比41.37%；項目支出457.55萬元，占比58.63%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入1248.08萬元，與上年相比，增加38.69萬元，增長3.2%，主要原因是修建市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心，財政撥款增加。

2017年財政撥款支出780.41萬元，與上年相比，增加433.66萬元，增加了125%，主要原因是2017年市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)開支比2016年多，造成財政撥款支出增加。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出754.4萬元，與上年相比，增加407.65萬元，增加117.56%，主要原因是2017市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)項目支出比上年增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出322.88萬元，占比42.8%；項目支出431.52萬元，占比57.2%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

本部門2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出754.4萬元，年初預(yù)算數(shù)為1617.35萬元，預(yù)決算差異率53.36%，主要因為其他殘疾人事業(yè)中修建市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心工程為完結(jié)，按進(jìn)度撥付資金。

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出322.88萬元，其中：人員經(jīng)費240.24萬元，占比74.4%；公用經(jīng)費82.64萬元，占比25.6%。

七、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出9.04萬元，年初預(yù)算17.6萬元，預(yù)決算差異率48.64%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.15萬元，年初預(yù)算8萬元，預(yù)決算差異率11%；公務(wù)接待費1.89萬元，年初預(yù)算9.6萬元，預(yù)決算差異率80.31%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我們認(rèn)真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。實施公務(wù)用車制度改革，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動等，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均明顯下降。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出9.04萬元，與上年相9.75比，減少0.71萬元，降低7.28%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動等，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均明顯下降。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.15萬元，與上年相比，減少0.56萬元，降低8.5%；公務(wù)接待費1.89萬元，與上年相比，減少1.26萬元，降低40%。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次48次，接待人次236人。

八、2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2017年度政府性基金預(yù)算收入216萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是2017預(yù)算項目未開展完畢，經(jīng)費未撥付。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

懷化市殘疾人聯(lián)合會充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。嚴(yán)格落實中央和省、市委和市政府有關(guān)規(guī)定，反對鋪張浪費。其次機(jī)關(guān)自身建設(shè)常抓不懈，各項工作齊頭并進(jìn)。懷化市殘疾人聯(lián)合會在控制財政供養(yǎng)人員、資產(chǎn)使用、公務(wù)用車、保障重點工作支出等方面采取措施得力，效果較好。

履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。經(jīng)濟(jì)性來看，能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支；從效率性來看，對所承擔(dān)的工作能夠按照計劃的時間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實，注重了專項資金的使用效果。

十、其他重要事項

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出80.84萬元，與上年相比，減少6.14萬元，減少7%。主要原因是：項目減少，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費相應(yīng)減少。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2017年度政府采購支出總額967.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出829.27萬元、政府采購服務(wù)支出138.47萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛。其他用車是殘疾人流動服務(wù)車，主要用于下縣進(jìn)行殘疾人輔具適配。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算公開表.xls