懷化市水務(wù)投資管理中心2015年部門決算說明

　　　　一、 部門職能職責(zé)

　　   統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項目資金籌措和建設(shè)，并組織實施；按照國家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。

　　二、2015年度部門決算表

　　     （公開表格附后）

　　三、 2015年預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　1、年度收支決算情況

　　2015年全年收入總計決算數(shù)為78.48萬元，其中公共財政撥款64.65萬元、其他收入7.14萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.69萬元。2015年全年支出決算數(shù)為78.48萬元，其中基本支出78.48萬元，主要是基本工資21.38萬元，津貼補貼43.27萬元，獎金1.66萬元，社會保障費4.29萬元，辦公費0.05萬元。

　　2、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

　　（1） 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出本年度為70.65萬元，主要是用于工資及福利支出70.6萬元，商務(wù)和服務(wù)支出0.05萬元；

　　（2）  本年度無項目支出。             

　　    3、“三公”經(jīng)費增減變化情況及機關(guān)運行經(jīng)費情況說明：我中心與懷化市水務(wù)投資集團公司是“兩塊牌子，一套人馬”，為市政府融資平臺公司，從2015年起市本級財政未安排我中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，故也無“三公”經(jīng)費開支額度。

　　4、2015年我單位未有政府采購支出。

http://www.chongshemp.com/uploadfiles/201612/201612060315013.xls