懷化市水務(wù)投資管理中心2015年部門(mén)決算說(shuō)明

　　　　一、 部門(mén)職能職責(zé)

　　   統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè)，并組織實(shí)施；按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　二、2015年度部門(mén)決算表

　　     （公開(kāi)表格附后）

　　三、 2015年預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　1、年度收支決算情況

　　2015年全年收入總計(jì)決算數(shù)為78.48萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款64.65萬(wàn)元、其他收入7.14萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.69萬(wàn)元。2015年全年支出決算數(shù)為78.48萬(wàn)元，其中基本支出78.48萬(wàn)元，主要是基本工資21.38萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼43.27萬(wàn)元，獎(jiǎng)金1.66萬(wàn)元，社會(huì)保障費(fèi)4.29萬(wàn)元，辦公費(fèi)0.05萬(wàn)元。

　　2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　（1） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出本年度為70.65萬(wàn)元，主要是用于工資及福利支出70.6萬(wàn)元，商務(wù)和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元；

　　（2）  本年度無(wú)項(xiàng)目支出。             

　　    3、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：我中心與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)公司是“兩塊牌子，一套人馬”，為市政府融資平臺(tái)公司，從2015年起市本級(jí)財(cái)政未安排我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故也無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額度。

　　4、2015年我單位未有政府采購(gòu)支出。

http://www.chongshemp.com/uploadfiles/201612/201612060315013.xls