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懷化市水務(wù)投資管理中心2016年部門預(yù)算說(shuō)明

一、 部門職能職責(zé)

   統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè)，并組織實(shí)施；按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

二、 部門收支概況

1、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年全年收入預(yù)算數(shù)為83.94萬(wàn)元。其中公共財(cái)政撥款83.77萬(wàn)元、單位上年結(jié)轉(zhuǎn)0.17萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年全年支出預(yù)算數(shù)為83.94萬(wàn)元。其中基本支出83.94萬(wàn)元（主要用于工資福利支出80.68萬(wàn)元及商品服務(wù)支出3.26萬(wàn)元）。

三、 公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出

公共財(cái)政預(yù)算收入為83.94萬(wàn)元,預(yù)算支出為83.94萬(wàn)元，主要用于工資福利支出80.68萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3.26萬(wàn)元（工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.88萬(wàn)元、職工福利費(fèi)2.21萬(wàn)元）。

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：我中心與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)公司是“兩塊牌子，一套人馬”，為市政府融資平臺(tái)公司，本年度市本級(jí)財(cái)政未安排我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，財(cái)政部門未對(duì)我中心下達(dá)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)。